Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: https://www.artaabruzzo.it/at/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB326B21E1
Oggetto: PNEUMATICI 4 STAGIONI LAB. MOBILE AUTOMEZZI CHIETI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABRUZZO GOMME SAS DI GOBEO PAOLO
    CF: 01063030686
  • ABRUZZO GOMME SAS DI GOBEO PAOLO
    CF: 01063030686
CIG: ZC026E9DB0
Oggetto: FORNITURA BAILER MONOUSO DRILL SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 3222.00
Somme liquidate: € 3222.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
  • DRILL SERVICE SRL
    CF: 00798130670
CIG: Z5126F2869
Oggetto: RIPARAZIONE LASERBASE MF5770 UFF. PROTOCOLLO DITTA STE SNC
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.E. SNC DI BUZZELLI F. & CIARROCCHI M.
    CF: 01369860687
  • S.T.E. SNC DI BUZZELLI F. & CIARROCCHI M.
    CF: 01369860687
CIG: Z3D2792015
Oggetto: ELETTRAUTO GUERRA MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVICE SAS DI LEONARDO GUERRA
    CF: 02350490690
  • CAR SERVICE SAS DI LEONARDO GUERRA
    CF: 02350490690
CIG: Z47279DE0C
Oggetto: ORDINE N. 02/CH GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
    CF: 06111530637
CIG: ZB527AAD29
Oggetto: ORDINE N. 03/CH GECAL SPA
Importo aggiudicato: € 531.30
Somme liquidate: € 531.30
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL S.P.A.
    CF: 00913110961
  • GECAL S.P.A.
    CF: 00913110961
CIG: ZDE27B1E2E
Oggetto: EDIZIONI AMBIENTE - ABBONAMENTO RIVISTI RIFIUTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE SRL
    CF: 11069176154
  • EDIZIONI AMBIENTE SRL
    CF: 11069176154
CIG: Z0327C065A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI MECCATRONICA TEATINA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 188.53
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCATRONICA TEATINA SAS
    CF: 02571720693
  • MECCATRONICA TEATINA SAS
    CF: 02571720693
CIG: Z3E280EB9B
Oggetto: ACQUISTO MISCELE GAS - SAPIO ORDINE N. 05/CH
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 971.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO SRL
    CF: 10803700151
  • SAPIO SRL
    CF: 10803700151
CIG: Z0E283A67D
Oggetto: RIPARAZIONE PANDA CA573TV - MECCATRONICA TEATINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 957.78
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCATRONICA TEATINA SAS
    CF: 02571720693
  • MECCATRONICA TEATINA SAS
    CF: 02571720693
CIG: Z4E285C05E
Oggetto: PERNOTTAMENTO HOTEL MIGNON SRL VENEZIA - CAPARRA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 549.55
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIGNON SRL
    CF: 03245830272
  • MIGNON SRL
    CF: 03245830272
CIG: Z9F290364A
Oggetto: HANNA INSTRUMENTS ITALIA ORDINE N. 10/CH/2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z9629139A6
Oggetto: ACQUISTO CARTA A4 FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 274.80
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRIPIERI SRL
    CF: 03804230104
  • MAESTRIPIERI SRL
    CF: 03804230104
CIG: Z5E291599E
Oggetto: FORNITURE DPI DISTRETTO DI CHIETI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1707.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
CIG: ZE92917E1A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO DK769GT - DI BARTOLOMEO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 726.02
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO DI BATOLOMEO
    CF: DBRCRL75S04C632B
  • CARLO DI BATOLOMEO
    CF: DBRCRL75S04C632B
CIG: Z602919CD4
Oggetto: ACQUISTO VIALS DA 40ML DITTA MICROCOLUMN
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z0329478AF
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 286.50
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
CIG: ZF2950143
Oggetto: TARATURA ANEMOMETRO ORDINE N. 15/CH/2019
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
CIG: Z112958820
Oggetto: SERVIZI FONITURE STRUMENTAZIONE PARTI DI RICAMBIO DITTA HANNA INSTRUMENTS ITALIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 290.25
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZD0297A0F0
Oggetto: LAVORI URGENTI IDRAULICI DISTRETTO DI CHIETI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLATRUGLIO ANTONIO
    CF: CLTNTN68D11Z133G
  • COLATRUGLIO ANTONIO
    CF: CLTNTN68D11Z133G
CIG: Z2F2982EDA
Oggetto: VERSAMENTO CAPARRA PERNOTTAMENTO EVENTO REMTECH
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 502.91
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLA PEDRONI
    CF: PDRPLA57P50D548X
  • PAOLA PEDRONI
    CF: PDRPLA57P50D548X
CIG: Z2C2A204DE
Oggetto: STAND REMTECH EXPO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARA FIERE CONGRESSI SRL
    CF: 01350170385
  • FERRARA FIERE CONGRESSI SRL
    CF: 01350170385
CIG: Z2C2A204DE
Oggetto: STAND REMTECH EXPO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3319.82
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z202A9FEE4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO HANNA ISTRUMENTS SONDE MULTIPARAMETRO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4474.25
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z8A2AC8623
Oggetto: SCARPE ANTINFORTUNISTICA URGENTI - LAPPE SNC
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
  • LAPPE SNC
    CF: 02004150690
CIG: Z032AD705C
Oggetto: REAGENTI PER MISURATORE PORTATILE MULTIPARAMETRO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 509.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z132B02DC9
Oggetto: MANUTENZIONE LAB. MOBILE EMISSIONI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVICE SAS DI LEONARDO GUERRA
    CF: 02350490690
  • CAR SERVICE SAS DI LEONARDO GUERRA
    CF: 02350490690
CIG: ZD02807906
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA - MESE DI GENNAIO 2019.
Importo aggiudicato: € 13760.00
Somme liquidate: € 13760.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
CIG: Z2D2871C5D
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI E PORTA FILTRI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEGA SYSTEM.
Importo aggiudicato: € 400.50
Somme liquidate: € 400.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
CIG: Z1D28D63F1
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL GRUPPO BATTERIE NELLA SALA CED
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: ZEF28DAD36
Oggetto: Manutenzione del sistema di rilevamento della qualità dell’aria” per un periodo di n.1 mese
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA
    CF: 02269370926
  • SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA
    CF: 02269370926
CIG: Z05294F3C8
Oggetto: CONDIZIONATORI PER CENTRALINE
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BKS SRL
    CF: 08821110965
  • BKS SRL
    CF: 08821110965
CIG: Z512B5944A
Oggetto: ACQUISTO BENI INFORMATICI SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 6048.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD0272DA7A
Oggetto: Fornitura da parte della ditta “TECHNOSOIL S.R.L.” del servizio di spurgo e smaltimento acque emunte
Importo aggiudicato: € 2890.00
Somme liquidate: € 2890.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOSOIL SAS
    CF: 01589420684
  • TECHNOSOIL SAS
    CF: 01589420684
CIG: ZA428EC8F1
Oggetto: Acquisto 2PC e 2 Monitor
Importo aggiudicato: € 1639.60
Somme liquidate: € 1639.60
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: ZE42A7A4C4
Oggetto: Acquisto materiale per campionamenti
Importo aggiudicato: € 2839.85
Somme liquidate: € 2839.85
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z702A8AE95
Oggetto: stand preallestito evento Remtech Ferrara
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARA FIERE CONGRESSI SRL
    CF: 01350170385
  • FERRARA FIERE CONGRESSI SRL
    CF: 01350170385
CIG: ZBA2B2CD51
Oggetto: Analisi per phitoscreening (Progetto SIN BUSSI)
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2026C4A8F
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ODA N 1 GLASS ASSEMBLY S PLG PER LAB CHIMICO DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
CIG: Z2526C4ED9
Oggetto: FORNITURA TRAMITE ODA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRUMENTO SYNCORE PER LAB CHIMICO DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
  • BUCHI ITALIA S.R.L.
    CF: 10607700159
CIG: Z3926FA35D
Oggetto: ACQUISTO N 7 CONF DI OLIO IMMERSIONE CARGILLE TYPE FF PER BTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TIESSELAB S.R.L.
    CF: 02141500187
  • TIESSELAB S.R.L.
    CF: 02141500187
CIG: ZC62700FF6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRAGGIO CAMICI LABORATORIO DIST AQ PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AQUILAV
    CF: 01533160667
  • AQUILAV
    CF: 01533160667
CIG: Z2627017D2
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO TG DK772GT DIST AQ
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCIPIONI SRL
    CF: 01117920668
  • SCIPIONI SRL
    CF: 01117920668
CIG: ZBA27034ED
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI N 10 CONF DI ETICHETTE PER DYMO PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: Z7C2709EC6
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VIAL E SIL/PTFE SEPTA & CRIMP CAPS PER IL DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA TRAMITE ORDINE DIRETTO
Importo aggiudicato: € 4118.00
Somme liquidate: € 4118.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: Z682708CA3
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E APPLICAZIONE SUGLI AUTOMEZZI DEL DISTRETTO DI L'AQUILA DEI CONTRASSEGNI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sign - Abruzzo S.R.L.
    CF: 01892240662
  • Sign - Abruzzo S.R.L.
    CF: 01892240662
CIG: ZF7271A55B
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI N 2 CONF DI CEPPI ENTEROCOCCHI E N 3 CONF DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 785.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z9B271CB4F
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI N 2 CONF DI ESCHERICHIA COLI PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
CIG: ZF02733962
Oggetto: SPEDIZIONI VARIE DI STRUMENTI DI LABORATORIO PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
CIG: Z0027356D2
Oggetto: CAMBIO PNEUMATICI INVERNO 2018 +ACQUISTO N 8 PNEUMATICI PER AUTO DI SERVIZIO DIST AQ
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
CIG: Z6D2736F4C
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI N 3 FIALE DA 9ML DA 100 PZ DI RINGER SOLUTION PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RM - SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 07882671212
  • RM - SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 07882671212
CIG: Z402737DA4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PICK UP PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z442739254
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA DIST AQ PER IL 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z2F27414F4
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI N 10 CON DA 4 FLACONI DA 100 ML DI ACID BUFFER PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
CIG: ZE92743D48
Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI CHIMICI PER DETERMINAZIONE CLORO ATTIVO LIBEROPER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z902744E79
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' ANALITICHE PER RICERCA DIOSSINE E PCB
Importo aggiudicato: € 3310.00
Somme liquidate: € 3310.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARPA EMILIA SEZIONE DI MODENA
    CF: 04290860370
  • ARPA EMILIA SEZIONE DI MODENA
    CF: 04290860370
CIG: Z4D276E6D2
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 250 RISME DI CARTA A4 NAVIGATOR
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • R.G.V. PAPER S.R.L.
    CF: 02140120136
  • R.G.V. PAPER S.R.L.
    CF: 02140120136
CIG: Z582781EA2
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO TG EP031LF PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.D.
    CF: 01881130668
  • S.D.
    CF: 01881130668
CIG: Z1D27906CA
Oggetto: ACQUISTO N 2 SIRINGHE 5ML PTFE RN-G22- 72 MM PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: ZEE279FD55
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 3 KIT DI COLIFORM - E. COLI PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
CIG: Z7027AF7B5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CALIBRAZIONE CAMPIONATORE BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z7227B2072
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE MICROSCOPIO BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1604.00
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEICA MICROSYSTEMS SPA
    CF: 09933630155
  • LEICA MICROSYSTEMS SPA
    CF: 09933630155
CIG: Z7F27E8D8C
Oggetto: ACQUISTO ACQUA BIDISTILLATA PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZA027F4010
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N 4 CONF DI STEAM INDICATOR STRIP (CL.6) PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z9C2813306
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRANITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 3 CONF DI KINGS B MEDIUM E N 7 CONF DI GASPAK PER BTA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 641.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: ZEB2721AB8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 719.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RE. BI. CART. SRL
    CF: 01161250665
  • RE. BI. CART. SRL
    CF: 01161250665
CIG: ZBB281FC88
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI SEX CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 334.00
Somme liquidate: € 334.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZE028228D2
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI TERRENI PER LEGIONELLA PER BTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 2358.00
Somme liquidate: € 2358.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z9827E090F
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 20 TUBI DI GRAFITE PER SEZ CHIMICA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 3286.00
Somme liquidate: € 3286.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z742789012
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CAMPIONATORE ISCO PER BTA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • R.T. ENVIRONMENT SRL
    CF: 01180890327
  • R.T. ENVIRONMENT SRL
    CF: 01180890327
CIG: ZC32836685
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 2 CONF DI DIGITUBES DA 50ML PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: ZA728399CD
Oggetto: PAGAMENTO SERVIZIO DI TENUTA PRESSO OFFICINA E VISIONE AL FINE DI RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO TG DK774GT - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCIPIONI SRL
    CF: 01117920668
  • SCIPIONI SRL
    CF: 01117920668
CIG: Z802839DFF
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 5 CONF DI ACIDO NITRICO PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZBB283FE4C
Oggetto: ACQUISTO DI JIT ARIUM PER SEZIONE CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 751.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z45284AE5A
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 3 CONF DI VIRAPID LEGIONELLA CULTURE PER BTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 1312.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • alifax s.r.l.
    CF: 04337640280
  • alifax s.r.l.
    CF: 04337640280
CIG: Z2C285EC26
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 30 CONF DI MANUAL PIPETTE TIP. STERILI 1000 - 5000 ML PER SEZ CHIMICA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z58285FEDF
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA HORIBA NOD. PG-350 PER LA SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STA SRL
    CF: 01852410032
  • STA SRL
    CF: 01852410032
CIG: Z7B28F1DFA
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 3 AGHI 72MM-G22-PUNTA HS
Importo aggiudicato: € 481.00
Somme liquidate: € 481.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: Z7028D05A3
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ATTIVITA' DI TAGLIANDO COMPLETO AUTO DI SERVIZIO TG ED955CK - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 634.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCIPIONI SRL
    CF: 01117920668
  • SCIPIONI SRL
    CF: 01117920668
CIG: ZEA28E44D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 2 STANDARD POTASSIO PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARLO ERBA REAGENTI SPA
    CF: 03273990964
  • CARLO ERBA REAGENTI SPA
    CF: 03273990964
CIG: Z5428E8F1A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 316.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z4E28E8F72
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI TERRENI PER LEGIONELLA PER BTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z54294B5BC
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CALIBRAZIONE DELLA POMPA DA VUOTO "MILLIPORE" PER LA SEZIONE DI BTA DI ARTA ABRUZZO - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z562956E9A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DI DL 31 VOC STANDARD – N 4 CONFEZIONI DI STANDARD DI BENZENE – N 4 CONFEZIONI DI STANDARD INTERNO+SURROGATO – N 4 CONFEZIONI DI FLUOROBENZENE STANDA
Importo aggiudicato: € 853.00
Somme liquidate: € 853.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z722959A6D
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI N 2 GOMME E CAMBIO DELLE STESSE AUTO DI SERVIZIO TG EN594MR - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
CIG: Z4B2966C85
Oggetto: AFFID DIRETTO DELLA FORNITURA DI ACETONE, METANOLO, ESANO PER SEZ CHI DIST AQ
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZA62964C2E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STANDARD PER SEZ CHIM DIST AQ
Importo aggiudicato: € 6095.00
Somme liquidate: € 6095.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z63296925D
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER LA SEZ CHI DI ARTA ABRUZZO - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
CIG: ZE0296EAF6
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 2 SOLUTIONE STANDARD DI AMMONIO, CRM TRACCIABILE SECONDO SRM DA NIST 2,00 MG/L NH-N IN HO – N 2 SOLUZIONE STANDARD DI AMMONIO, CRM TRACCIABILE SECONDO SRM DA NIST 0,400 MG/L N
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZDC2977BF9
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CAMBIO GOMME STAGIONALI AUTO DI SERVIZIO E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO DK772GT DI ARTA ABRUZZO - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
CIG: Z4D298244F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 3 CONFEZIONI DI COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L IN H2O – N 2 CONFEZIONI DI COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZD329839B8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTO DI SERVIZIO TG “BR375CM” DI ARTA ABRUZZO - DISTRETTO DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 382.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.lli L. & M. Caloisi S.n.c
    CF: 01376950661
  • F.lli L. & M. Caloisi S.n.c
    CF: 01376950661
CIG: Z07271FBA9
Oggetto: ACQUISTO TERRENI PER ANALISI MICROBIOLOGICHE PER SEZ BIO DIST AQ
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z3E29D0649
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA DELLA FORNITURA DI N 1NAS, N 6 HDD, N 2 RAM - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 2555.00
Somme liquidate: € 2555.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
CIG: ZCD2A281A4
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 2 CONFEZIONI DI EN 14039/ISO 16703 HYDROCARBON STANDARD (TYPE + TYPE B) IN EPTANO RG0320-1 – N 3 CONFEZIONI DI EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 N – ALCANI SYSTEM PERFORMANCE SOL
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZB52A28BD7
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di montaggio gomme all’auto di servizio tg “BR375CM” di ARTA ABRUZZO – Distretto Provinciale di L’Aquila
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
  • NONSOLOGOMME SAS
    CF: 01545920660
CIG: Z6A2A35F04
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE-MANUTENZIONE POMPA DA VUOTO SEZ BIO DIST AQ
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 647.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZEA2A58B20
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI N 3 COLONNE PER GAS CROM. PER SEZ CHIMICA DI ARTA - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z222B08DFE
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 20 CONFEZIONI DI BLUE SCREW 9MM WITH RED PTFE WHITE SILICONE SEPTA CENTER HOLE – N 20 CONFEZIONI DI CLEAR VIAL 2 ML – N 10 CONFEZIONI DI GLASS BIG MOUTH CONICAL LIMITED VOL
Importo aggiudicato: € 4579.00
Somme liquidate: € 4579.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z382B160D7
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. CONFEZIONI DI MERCK EQUIVALENT CALIBRATION STANDARD TRACE METALS (XIII) PER LA SEZIONE CHIMICA DI ARTA ABRUZZO - DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z972B164E0
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 1 CONFEZIONE DI ANTIMONIO STANDARD ICP – N 1 CONFEZIONE DI BARIO STANDARD ICP – N 1 CONFEZIONE DI CADMIO SOLUZIONE STANDARD - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZD52B1C01A
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 2 CONFEZIONI DI SELENIUM STANDARD SOLUTION – N 2 CONFEZIONI DI MERCURI STANDARD SOLUTION – N 2 CONFEZIONI DI PIOMBO LEAD STANDARD SOLUTION – N 2 COMFEZIONI DI TIN STANDAR
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARLO ERBA REAGENTI SPA
    CF: 03273990964
  • CARLO ERBA REAGENTI SPA
    CF: 03273990964
CIG: Z5C281D91F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER DIST AQ
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REFIL S.R.L.
    CF: 00760870352
  • REFIL S.R.L.
    CF: 00760870352
CIG: Z9B271CB4F
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE TRATTIVA DIRETTA SUL MEPA DI N 1 CONF MICROPELLET ESCHERICHIA COLI - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZE92743D48
Oggetto: ACQUISTO KIT CLORO PER SEX CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZCA28F50AF
Oggetto: AFFDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N 2 STANDARD CONDUCIVITA' PER SEZ CHIMICA DIST AQ
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUCHEM INSTRUMENTS
    CF: 01626400434
  • AUCHEM INSTRUMENTS
    CF: 01626400434
CIG: ZD52984FD4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N 4 ARMADI METALLICI - DIST AQ
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARREDI UFFICI S.A.S.
    CF: 00769840706
  • ARREDI UFFICI S.A.S.
    CF: 00769840706
CIG: Z85269FF07
Oggetto: Affidamento Fornitura ditta Thermo Fischer - Distretto di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 527.00
Somme liquidate: € 527.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA (ex OXOID SPA)
    CF: 00889160156
  • THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA (ex OXOID SPA)
    CF: 00889160156
CIG: Z71269FF85
Oggetto: Affidamento fornitura ditta LGC Standards - Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZF526ABFF9
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards - Distretto di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 1624.50
Somme liquidate: € 1624.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z9926B0F1B
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 1624.00
Somme liquidate: € 1624.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z7826EA7B2
Oggetto: Impegno di spesa UNI - corso di formazione operatori Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z0D26CDC6E
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 2136.00
Somme liquidate: € 2136.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z5626B9600
Oggetto: Impegno di spesa ditta Star Ecotronics - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Star Ecotronics
    CF: 08890210159
  • Star Ecotronics
    CF: 08890210159
CIG: Z9C26E39C8
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z9126D3DC7
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards - Distretto di Pescara e di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z2B26FE534
Oggetto: Impegno spesa UNI acquisto norma - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: ZC62718C62
Oggetto: Impegno spesa assegnazione del servizio sorveglianza fisica - Dr. Nicola Canci.
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr. Nicola Canci
    CF: CNCNCL76A28E372Q
  • Dr. Nicola Canci
    CF: CNCNCL76A28E372Q
CIG: ZAF271EF18
Oggetto: impegno spesa ditta Radiotelecomunicazioni per riparazione cellulare di servizio
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RTC Radiotelecomunicazioni Srl
    CF: 00698530672
  • RTC Radiotelecomunicazioni Srl
    CF: 00698530672
CIG: Z06273E5A0
Oggetto: Impegno e liquidazione quota UNICHIM anno 2019.
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 1652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z2F274A41A
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standads circuito riprtuto Aquacheck - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z6D278244B
Oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa UNI anno 2019.
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: ZD1278F2AC
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC acquisto circuito Aquacheck - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z4A27A8C66
Oggetto: Impegno di spesa circuiti AIMS e RICE anno 209/2020 - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 1424.03
Somme liquidate: € 1424.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Healt & Safety
    CF:
  • Healt & Safety
    CF:
CIG: Z3627A27E7
Oggetto: Impegno di spesa Ditta LGC Standards per acquisto circuito Aquacheck anno 2019/2020- Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z6727A285D
Oggetto: Impegno di spesa Ditta LGC Standards per acquisto circuiti QWAS anno 2019 - Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZF527A48C1
Oggetto: Abbonamento online "Consulta e scarica" anno 2019/2020.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z5D27C2C56
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards Circuito ripetuto Qwas anno 2019 - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z07285E90A
Oggetto: Impegno di spesa ditta Steroglass per acquisto n. 3 Data Logger - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 680.85
Somme liquidate: € 680.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: ZBC2888F49
Oggetto: Impegno di spesa istituto ACCREDIA per quota annua 2019.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z172889AB3
Oggetto: Impegno di spesa UNI per acquisto norma ISO - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z72288F5E6
Oggetto: Progetto "Benessere Organizzativo".
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servadio&Partners
    CF: 02273120994
  • Servadio&Partners
    CF: 02273120994
CIG: Z7B28F53E7
Oggetto: Impegno di spesa Corso campionamento e incertezza - Dr. Francesco Divano c/o Arta Abruzzo
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO DIVANO
    CF: DVNFNC78S23D969Q
  • FRANCESCO DIVANO
    CF: DVNFNC78S23D969Q
CIG: Z7328AF4FE
Oggetto: Impegno spesa corso "Incertezza di misura delle prove e assicurazione qualità del dato biologico" - Dr. Claudio Villa.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Claudio Villa
    CF: VLLCLD60B19M052Q
  • Claudio Villa
    CF: VLLCLD60B19M052Q
CIG: Z4B28B5CED
Oggetto: Impegno e liquidazione per aggiornamento operatori ARTA in materia di Qualità e Accreditamento.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIV Associazione Italiana di Valutazione
    CF: 05331091008
  • AIV Associazione Italiana di Valutazione
    CF: 05331091008
CIG: ZDB28F68E0
Oggetto: Impegno spesa ditta Testo per acquisto di n. 1 termometro primario - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 1113.00
Somme liquidate: € 1113.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO
    CF: 10498780153
  • TESTO
    CF: 10498780153
CIG: ZCD29619E7
Oggetto: Impegno spesa UNI per acquisto norma - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: ZDF29870EB
Oggetto: Impegno spesa Istituto Accredia - Estensione laboratori di prova.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z0E29A657E
Oggetto: Impegno ditta LGC Standards per acquisto circuito CONTEST - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z2129A7A4D
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards per acquisto circuiti Aquacheck - Distretto di Teramo.
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z3129CD7A4
Oggetto: Impegno di spesa UNI-acquisto norma Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z2829E10ED
Oggetto: Impegno di spesa UNI- acquisto norme Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
  • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
    CF: 80037830157
CIG: Z1C2A4711D
Oggetto: Impegno di spesa prestazioni medico sanitarie dipendenti ARTA Distretto di L'Aquila c/o ASL di Avezzano-Salmona-L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 6394.32
Somme liquidate: € 6394.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASL di Avezzano Sulmona
    CF: 01792410662
  • ASL di Avezzano Sulmona
    CF: 01792410662
CIG: Z462AAE3C7
Oggetto: Impegno di spesa docente per corso di formazione "La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018...." 11 e 12 Dicembre 2019.
Importo aggiudicato: € 3325.00
Somme liquidate: € 3325.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ilaria Nobili
    CF: NBLLRI78E57C219H
  • Ilaria Nobili
    CF: NBLLRI78E57C219H
CIG: ZE62AA43F2
Oggetto: Impegno di spesa corso obbligatorio UNICHIM - Fabrizio Stecca e Roberta Incorvati.
Importo aggiudicato: € 1262.00
Somme liquidate: € 1262.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z702A76EF3
Oggetto: Impegno di spesa ditta Safety Services per docenza corso in materia di sicurezza.
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI & C. S.N.C.
    CF: 01816960668
  • SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI & C. S.N.C.
    CF: 01816960668
CIG: Z732A24A02
Oggetto: Impegno di spesa Agenzia Viaggi Samanà trasferta Massimo Giusti e Roberto D'Abbrizio.
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z9D2ACF621
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC acquisto campione ripetuto QWAS - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZB32AC951C
Oggetto: Impegno e liquidazione prestazioni medico-sanitarie dipendenti ARTA Distretto di Teramo -ASL TERAMO.
Importo aggiudicato: € 533.56
Somme liquidate: € 533.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA U.S.L. TERAMO
    CF: 00115590671
  • AZIENDA U.S.L. TERAMO
    CF: 00115590671
CIG: Z082AF59FB
Oggetto: Impegno di spesa ditta "Group Antifire Estintori" per fornitura di estintori.
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: NRIMLL64P43E243G
  • GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: NRIMLL64P43E243G
CIG: Z002B2A016
Oggetto: Impegno di spesa ditta Soluzione Ufficio per acquisto classificatori per documentazione sanitaria Medico Competente.
Importo aggiudicato: € 1305.00
Somme liquidate: € 1305.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z612B1D4CD
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC Standards per acquisto circuiti QWAS anno 2020 - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZCA2B2DC6A
Oggetto: Impegno di spesa ditta "Star Ecotronics" per acquisto circuiti glutine-Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Star Ecotronics
    CF: 08890210159
  • Star Ecotronics
    CF: 08890210159
CIG: Z0B2B2EF87
Oggetto: impegno di spesa ditta "Thermo Fisher" circuito Legionella - Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 501.03
Somme liquidate: € 501.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
CIG: Z5A2B4107D
Oggetto: Impegno di spesa ditta LGC per circuiti Aquacheck - Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 1968.50
Somme liquidate: € 1968.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z1726C56D7
Oggetto: MOTONAVE ERMIONE PC1268: PULIZIA STAFFA DI SUPPORTO PER SONAR MULTIBEAM E RIFACIMENTO DI 2 PRIGIONIERI DEL RICEVITORE MULTIBEAM - DITTA CO.GAL.CO. S.R.L.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z0D26EC3B9
Oggetto: Rinnovo contratto anno 2019 per l’ormeggio della Motonave Ermione PC1268 e per servizi accessori presso il Porto Turistico di Pescara - Ditta Marina di Pescara s.r.l.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
  • MARINA DI PESCARA A.R.L.
    CF: 01672470687
CIG: Z59279E2E6
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER ISPEZIONE ANNO 2018 ALL'APPARATO VHF INSTALLATO A BORDO DELLA M/N ERMIONE PC1268 - DITTA S.I.R.M. S.P.A.
Importo aggiudicato: € 60.04
Somme liquidate: € 60.04
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRM SPA
    CF: 05343891213
  • SIRM SPA
    CF: 05343891213
CIG: Z47279E5E4
Oggetto: PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 PER LA GESTIONE DELL'APPARATO VHF INSTALLATO A BORDO DELLA M/N ERMIONE PC1268 - DITTA S.I.R.M. S.P.A.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRM SPA
    CF: 05343891213
  • SIRM SPA
    CF: 05343891213
CIG: ZDA28041DF
Oggetto: Manutenzione, certificazione e aggiornamenti software/firmware della strumentazione topografica satellitare Leica utilizzata a bordo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Leica Geosystems s.p.a.
Importo aggiudicato: € 672.25
Somme liquidate: € 672.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
    CF: 12090330155
CIG: Z8027DD86E
Oggetto: Revisione periodica obbligatoria della zattera di salvataggio autogonfiabile e dei 4 giubbotti di salvataggio autogonfiabili in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 - Ditta Punto Nave Marine Service s.r.l.
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 978.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
CIG: ZA528322A0
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della Motonave Ermione PC1268: smontaggio e rimontaggio osteriggio sala macchine, sostituzione collettore di scarico motore sx, revisione completa scambiatori di calore di entrambi motori - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z9728A92D8
Oggetto: Sostituzione delle boccole dei sei iniettori sul motore sx della motonave Ermione PC1268, compreso taratura e fornitura di tubo per il gasolio - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z2A28B4458
Oggetto: MOTONAVE ERMIONE PC1268: VERIFICA E PESATURA DEGLI ESTINTORI PORTATILI (N° 3 A POLVERE E N° 1 A CO2) E COLLAUDO MANICHETTA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO - DITTA ADRIATICA ESTINTORI S.A.S.
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ESTINTORI S.A.S.
    CF: 01249380690
  • ADRIATICA ESTINTORI S.A.S.
    CF: 01249380690
CIG: Z0128D76DE
Oggetto: Riparazione verricello idraulico ed effettuazione tagliando ordinario dei due propulsori diesel in dotazione alla Motonave Ermione PC1268 - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 2313.40
Somme liquidate: € 2313.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z3B28F99EA
Oggetto: Ormeggio della Motonave Ermione PC1268 presso il porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia (CB) nell’ambito delle attività relative al modulo 9/2019 della Direttiva Quadro Strategia Marina - Ditta S.M.M. s.p.a.
Importo aggiudicato: € 393.44
Somme liquidate: € 393.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
CIG: ZC3293B16F
Oggetto: FORNITURA DI BATTERIA DA 100 Ah PER GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC 1268 - DITTA D'ANDREAMATTEO S.N.C.
Importo aggiudicato: € 128.64
Somme liquidate: € 128.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: Z39297979D
Oggetto: Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a bordo della Motonave Ermione PC1268 per il ripristino della funzionalità del propulsore destro e la sistemazione delle cannette del gasolio - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: Z1C298357F
Oggetto: Rinnovo annuale dal 10/8/2019 al 10/8/2020 della polizza assicurativa RC relativa alla Motonave Ermione PC1268 - Ditta Assiteca s.p.a. (broker assicurativo di ARTA Abruzzo)
Importo aggiudicato: € 353.64
Somme liquidate: € 353.64
Tempi di completamento: dal 10-08-2019 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZAF299843D
Oggetto: Intervento di sostituzione della pompa dell’acqua di raffreddamento relativa al motore destro della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: ZE629D800B
Oggetto: Sostituzione delle batterie relative ai servizi in plancia della Motonave Ermione PC1268 - Ditta D’Andreamatteo s.n.c.
Importo aggiudicato: € 635.20
Somme liquidate: € 635.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: Z9529E6FFF
Oggetto: Verifica e compensazione della bussola magnetica di governo in dotazione alla M/n Ermione PC1268 - Perito Marittimo Massimo De Nobile
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NOBILE MASSIMO
    CF: DNBMSM74B10G141L
  • DE NOBILE MASSIMO
    CF: DNBMSM74B10G141L
CIG: Z3A29E7CBA
Oggetto: Ormeggio della Motonave Ermione PC1268 presso il porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia (CB), nell’ambito delle attività previste dall’accordo di collaborazione tra ARTA Abruzzo e ARPA Molise - Ditta S.M.M. s.p.a.
Importo aggiudicato: € 262.30
Somme liquidate: € 262.30
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
  • S.M.M. s.p.a.
    CF: 01481510707
CIG: ZA329F3CC4
Oggetto: Lavori aggiuntivi di manutenzione effettuati a bordo della Motonave Ermione PC1268 - Ditta Cantiere Navale Accardi
Importo aggiudicato: € 2837.50
Somme liquidate: € 2837.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
  • CANTIERE NAVALE ACCARDI
    CF: CCRGNN72D20G141P
CIG: Z71270E362
Oggetto: Fornitura di gasolio denaturato per la Motonave Ermione PC1268 per l'anno 2019 - Ditta Laureti Petroli s.r.l.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12271.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURETI PETROLI S.R.L.
    CF: 01572930681
  • LAURETI PETROLI S.R.L.
    CF: 01572930681
CIG: Z112A1397F
Oggetto: PRESTAZIONE RINA PER RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA DELLA MOTONAVE ERMIONE PC1268 - DITTA GESTIMAR S.C.R.L.
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIMAR S.C.R.L.
    CF: 05145301007
  • GESTIMAR S.C.R.L.
    CF: 05145301007
CIG: Z842A32164
Oggetto: FORNITURA DI MEDICINALI VARI PER DOTAZIONE DI BORDO MOTONAVE ERMIONE PC1268, COME DA TABELLA "A" DEL D.M. 1/10/2015 - DITTA FARMACIA STOPPATO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 151.13
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA STOPPATO
    CF: STPSFN64A28C632O
  • FARMACIA STOPPATO
    CF: STPSFN64A28C632O
CIG: Z6A2A33FA4
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE A BORDO DELLA MOTONAVE ERMIONE PC1268 - DITTA METAL COLOR
Importo aggiudicato: € 136.74
Somme liquidate: € 136.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
CIG: Z962A5B728
Oggetto: Fornitura e installazione di nuovo apparato radiotelefonico VHF omologato per la Motonave Ermione PC1268 - Ditta Nautica Gabbiano s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA GABBIANO S.R.L.
    CF: 01901160687
  • NAUTICA GABBIANO S.R.L.
    CF: 01901160687
CIG: Z0D2A71198
Oggetto: INTERVENTO SUBACQUEO PER LA LIBERAZIONE DI UN'ELICA DELLA MOTONAVE ERMIONE PC1268 DA UNA CIMA DI ORMEGGIO - DITTA MARCO D'ALTRUI
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO D'ALTRUI
    CF: DLTMRC64D25F839N
  • MARCO D'ALTRUI
    CF: DLTMRC64D25F839N
CIG: ZB72A8EBE1
Oggetto: Fornitura di nuovo tubo di scarico fumi/acqua per motore sx della Motonave Ermione PC1268 e manutenzione alternatore del motore dx - Ditta Co.Gal.Co. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 606.38
Somme liquidate: € 606.38
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
  • CO.GAL.CO. S.R.L.
    CF: 01035450681
CIG: ZB32A9B3CC
Oggetto: Fornitura e installazione di nuovo apparato radar per la Motonave Ermione PC1268, composto da antenna e display 9” - Ditta Nautica Gabbiano s.r.l.
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA GABBIANO S.R.L.
    CF: 01901160687
  • NAUTICA GABBIANO S.R.L.
    CF: 01901160687
CIG: Z332ABD1D0
Oggetto: Motonave Ermione PC1268 - Fornitura di n° 2 salvagenti anulari omologati SOLAS MED, muniti di sagola e boetta luminosa, e di n° 5 segnalatori luminosi per giubbotti di salvataggio - Ditta Punto Nave Marine Service s.r.l.
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
  • Punto Nave
    CF: 01690350697
CIG: Z322AE8BA3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO E DI PICCOLA UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA A BORDO DELLA MOTONAVE ERMIONE PC1268 - DITTA METAL COLOR
Importo aggiudicato: € 159.03
Somme liquidate: € 159.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
  • METAL COLOR
    CF: TRBDTR65A07G482B
CIG: Z202B3F226
Oggetto: Rinnovo annuale della polizza assicurativa “Corpo Imbarcazione” relativa alla Motonave Ermione PC1268 (periodo 28/12/2019 - 28/12/2020) - Ditta AON s.p.a.
Importo aggiudicato: € 4247.14
Somme liquidate: € 4247.14
Tempi di completamento: dal 28-12-2019 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: Z382A8E615
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER VISITE DI ISPEZIONE ANNO 2019 ALL'APPARATO VHF INSTALLATO A BORDO DELLA M/N ERMIONE PC1268 - DITTA S.I.R.M. ITALIA S.R.L.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRM ITALIA S.R.L.
    CF: 09227111219
  • SIRM ITALIA S.R.L.
    CF: 09227111219
CIG: Z9726F27AB
Oggetto: UNICHIM - ACQUISTO METODO 1367:1999 + SPEDIZIONE
Importo aggiudicato: € 18.75
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: Z4626FC157
Oggetto: HACH LANGE SRL - TUBO DI REAZIONE IN VETRO AL QUARZO PER "IL550 TOC-TN" E CATALIZZATORE AL PLATINO
Importo aggiudicato: € 839.00
Somme liquidate: € 839.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8026FF540
Oggetto: SERVIZIO DI UTILIZZO MEZZI NAUTICI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE MARITTIMA DELL'ABRUZZO, MOLISE ED ISOLE TREMITI - STRATEGIA MARINA
Importo aggiudicato: € 8474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B2704F7A
Oggetto: MPIM SRL - CARTUCCIA AD OSMOSI INVERSA PER PURIFICATORE DI ACQUA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
CIG: Z992708C1E
Oggetto: SIGMA ALDRICH SRL - ACIDO METHANESULFONIC, TEST PER PEROSSIDI, MATERIALE DI RIFERIMENTO COD E STANDARD CLORITO PER CROMATOGRAFIA IONICA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z3427208C5
Oggetto: MPIM SRL - ANALYTICAL KIT, CARTRIGE PRETRATMENT E SIRINGHE PER ARIUM
Importo aggiudicato: € 1811.00
Somme liquidate: € 1811.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
CIG: Z0A2720A32
Oggetto: TRESCAL SRL - TARATURA LUXMETRO DELTA Ohm HD9221
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 16-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
CIG: Z1D272649E
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - SOLUZIONI TAMPONE, STANDARD CONDUCIBILITA' E STANDARD PANREAC PER CROMATOGRAFIA IONICA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZF12727880
Oggetto: NOVA CHIMICA SRL - METANOLO PER PESTICIDI DA 1LT
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
CIG: Z732731C98
Oggetto: SERCHROME DI BONETTI GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 293.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCHROM SASDI BONETTI GIUSEPPE
    CF: 01569150194
  • SERCHROM SASDI BONETTI GIUSEPPE
    CF: 01569150194
CIG: Z6A2733C7C
Oggetto: OFFICINA VERDECCHIA - FRIZIONE FIAT DOBLO' - TG DV216CM
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: Z5F2734E1C
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR E MUCAP TEST
Importo aggiudicato: € 911.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z0927371C2
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - ENTERO PLURI TEST, STERIL CONTROL GST, GASPAK EZ ANAEROBE, A1 MEDIUM E TRYPTONE WATER
Importo aggiudicato: € 3157.00
Somme liquidate: € 3157.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z29274A56D
Oggetto: MULTISERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - ADEGUAMENTO STANZA 27B, CAVI DI ALIMENTAZIONE E DI RETE PER INSTALLAZIONE NUOVO GC-MS TRIPLOQUADRUPOLO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z092762DD0
Oggetto: ELETTROFRIGO 2000 - CARICA REFRIGERANTE FRIGORIFERO STANZA 40B
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: Z44276B650
Oggetto: SUPERCHROME SRL - VOA MEGA MIX DRINKING WATER, VOA MIX CALIBRATIONS E VOA MIX INTERNAL STANDARD
Importo aggiudicato: € 3.61
Somme liquidate: € 3.61
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z792772B8C
Oggetto: BRT SPA - TRASPORTO N.050000946170 DEL 15.02.2019 RIF.FATTURA N.389 DEL 20.02.2019
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
CIG: ZD42773A45
Oggetto: SIGMA ALDRICH SRL - MINERAL OIL STANDARD TYPE A AND TYPE B PER ENI14039 AND ISO16073
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZD92774667
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - STEARYL STEARATE, N-DODECANO, N-TETRACONTANO, TRPH, N-EXANO, MANUAL RTW E MANUAL ETHERS
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z66277586E
Oggetto: CHEBIOS SRL - MACHEREY-NAGEL CHROMABOUND COLUMNS NA2S04/FLORISIL
Importo aggiudicato: € 1.22
Somme liquidate: € 1.22
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z9027758F7
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - COLONNA ZEBRON 5HT INFERNO
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z1F27852EC
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - VIALS VETRO CHIARO CRIMP 20 ML CON ETICHETTA E TAPPI CON SETTO SIL/PTFE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z0A27893DB
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC SAS - SODIUM TETRAETHYLBORATE 97%
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: ZDE2792929
Oggetto: GUERNSEY SEA FARMS LIMITED - GAMETE CONDITIONING SERVICE PACIFIC OYSTERS (CASSOSTREA GIGAS)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
CIG: Z0E2797A5D
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - VIALS N20 CAPACITA' 20ML IN VETRO CHIARO, FONDO ARROTONDATO E COLLO PIATTO
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z7927A3BEC
Oggetto: SOL SPA - ACQUISTO BOMBOLA DI ARGON PURO + CERTIFICATO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z9127AD76C
Oggetto: LANZONI SRL - OROLOGIO REVISIONATO
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI SRL
    CF: 00615700374
  • LANZONI SRL
    CF: 00615700374
CIG: Z6C27BE0F6
Oggetto: IDRONAUT SRL - SPEDIZIONE SONDA PER TARATURA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
CIG: Z6C27BE0F6
Oggetto: BRT SPA - SPEDIZIONE SONDA PER TARATURA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E27BE343
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ETANOLO PURO PER SEZIONE DI BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z7727BF68E
Oggetto: MPIM SRL - CLORURO DI SODIO, CLORURO DI MAGNESIO ESAIDRATO, SOLFATO DI IODIO, CLORURO DI CALCIO DIIDRATO, CLORURO DI POTASSIO, BICARBONATO DI SODIO E ACISO BORICO
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z9B27C0529
Oggetto: FKV SRL - O-RING KIT SKIMMER CONE, CONNECTORS FOR TORCH GAS LINES E KIT SAMPLER CONE WITH CRI PURGE
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZC927C9EBF
Oggetto: ITALDATA SRL - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE SU PC DELL CLARUS
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z6927D6C43
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - VOA MEGA MIX STOCK STANDARD 2000UG/ML IN METANOLO
Importo aggiudicato: € 1.78
Somme liquidate: € 1.78
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z6727EE825
Oggetto: CARLO ERBA REAGENTS SRL - ACIDO SOLFORICO, POTASSIO PERMANGANATO E ACIDO OSSALICO PER ANALISI FIALA NORMEX
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 22-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: ZDE27F044C
Oggetto: SUPERCHROME SRL - COLONNA RXI-624SIL MS CAP.60 M, 0.25 MM ID, 1.4 UM
Importo aggiudicato: € 877.00
Somme liquidate: € 877.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z0727F6B25
Oggetto: PERKIN ELMER ITALIA SPA - TAPPI PER VIALS PTFE/SIL LINER SPRING
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: Z8627FF54E
Oggetto: ALFATECH SPA - MATERIALI DI CONSUMO E PARTI DI RICAMBIO PER SISTEMA DI ESTRAZIONE SPE
Importo aggiudicato: € 1.51
Somme liquidate: € 1.51
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z61280186F
Oggetto: STEPBIO SRL - FILTRI SCARICO SAFETY DIAM. M E VALVOLA DI LIMITAZIONE DI PRESSIONE PRODOTTI SCAT
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z082809675
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - AA GRADE MERCURY, GOLD, ICP CALIBRATION E ICP-MS INTERNAL STANDARD MIX
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z0C280968E
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO - FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z902817662
Oggetto: MPIM SRL - CARTUCCIA AD OSMOSI INVERSA PER PURIFICATORE DI ACQUA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZC628186E6
Oggetto: POMAR - N.20 PILE AL LITIO ER14250 1/2AA 3.6 VOLTS PER DATA LOGGER (SETT.BT)
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
  • POMAR FERRAMENTA DI CIPOLLONE ROBERTO
    CF: 02188400689
CIG: Z44281CBCA
Oggetto: ISOAMBIENTE SRL - TARATURA FONOMETRO "SYMPHONIE" + MICROFONI - SEZ.FA
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOAMBIENTE SRL
    CF: 01408100707
  • ISOAMBIENTE SRL
    CF: 01408100707
CIG: Z5C2833049
Oggetto: ALFATECH SPA - N.15 CONF.DI DISCHI SPE 47MM HLB-L
Importo aggiudicato: € 4535.00
Somme liquidate: € 4535.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z242833E9B
Oggetto: FKV SRL - TRASPORTO A/R CON IMBALLO, PRESA E CONSEGNA AL PIANO DI N.1 CHILLER
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z0C2838693
Oggetto: OFFICINA VERDECCHIA PAOLO - REVISIONE FIAT DOBLO' 1,3 TARGA DV216CM
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: Z45283873B
Oggetto: OFFICINA VERDECCHIA PAOLO - REVISIONE FIAT PANDA 4X4 TARGA CH333GD
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: Z0D2839C6A
Oggetto: DECART SRL - FORNITURA ANNUALE CANCELLEERIA
Importo aggiudicato: € 3936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECART SRL
    CF: 01916890690
  • DECART SRL
    CF: 01916890690
CIG: ZF68243E3E
Oggetto: GUERNSEY SEA FARMS LIMITED - GAMETE E CONDITIONING SERVICE PACIFIC OYSTER (CASSOSTREA GIGAS)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
CIG: ZC028458DE
Oggetto: ELETTROFRIGO 2000 - CARICA REFRIGERANTE FRIGORIFERO STANZA 40B - PE/CH303
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: ZB1284A72F
Oggetto: LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL - TARATURA DI N.1 FONOMETRO E N.2 MICROFONI
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL
    CF: 09433621001
  • LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL
    CF: 09433621001
CIG: Z98284B218
Oggetto: QUANTANALITICA SRL - DIGITUBES 50ML RACKLOCK IN PP COMPLETO DI TAPPI
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: ZBA2851380
Oggetto: DTO SERVIZI SRL - TUBI IN POLIPROPILENE DA 16MM
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: ZA42852324
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR E SALMONELLA RAPID TEST
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z502864640
Oggetto: FERRETTI SRLS - PIATTELLI PER MISURA DI ATTIVITA' ALFA E BETA TOTALE IN ACCIAIO E PLASTICA - SEZ.FA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTI SRLS
    CF: 01955010671
  • FERRETTI SRLS
    CF: 01955010671
CIG: Z492865AEA
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - VIALS N20 CAPACITA' 20ML DIAM.22,5X75.5MM IN VETRO CHIARO, FONDO ARROTONDATO E COLLO PIATTO
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZC7286B8AF
Oggetto: MPIM SRL - LAMPADA UV PER ARIUM PRO
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 341.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z37286EA1D
Oggetto: LABOR FORO SRL - INTERVENTO SU CIRCUITO DI ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: ZB0286EA5F
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - SFERE DI CALIBRAZIONE SETACCIO E CALIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z2F2873F38
Oggetto: FULLTECH INSTRUMENTS SRL - KIT DI PRETRATTAMENTO ANNUALE, MEMBRANA AD OSMOSI, CARTUCCE A SCAMBIO IONICO, KIT UP PACK E SISTEMA A 2 POSIZIONI PER FILTRAZIONE 1/10 MICRON E AL FILTER+CHIAVE DI CHIUSURA
Importo aggiudicato: € 1.43
Somme liquidate: € 1.43
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: ZE6288E22E
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO SRL - FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI APERTURE E INIZIO ANALISI
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZE6288F6C5
Oggetto: HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL - ACQUISTO TERMOMETRI D CAMPO HI 98509
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z1E2891143
Oggetto: PERKIN ELMER ITALIA SPA - TAPPI PER VIALS PTFE/SIL 22ML
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: Z55289DF47
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - METANOLO PER GC/MS E NASTRO ADESIVO PER INDICATORE DI STERILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZE8289F059
Oggetto: GUERNSEY FARMS - SPESE DI SPEDIZIONE OSTRICHE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
  • GUERNSEY SEA FARMS LIMITED
    CF:
CIG: Z7828C0202
Oggetto: BRT SPA - TRASPORTO SPETTROMETRIA PRESSO DITTA AMETEK SRL
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
CIG: Z5A28C33C5
Oggetto: BECKMAN COULTER SRL - ISOTON II LITERS, INTL
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
  • BECKMAN COULTER SRL
    CF: 04185110154
CIG: ZE328C4CEE
Oggetto: EXACTA + OPTECH SRL - REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z0828D15BA
Oggetto: IDRONAUT SRL - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE REVISIONE...SONDA MULTIPARAMETRICA
Importo aggiudicato: € 1.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONAUT SRL
    CF: 13292880153
  • IDRONAUT SRL
    CF: 13292880153
CIG: Z6828E299F
Oggetto: WATERS SPA - CARTUCCE OASIS HLB 6CC (500MG) LP EXTRACTION CARTRIDGE
Importo aggiudicato: € 2.71
Somme liquidate: € 2.71
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: Z8328E7297
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - LUMINOL, DIMETILSOLFATO, TRIS BUFFER E PEROSSIDO D'IDROGENO
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z6B28EBE7B
Oggetto: VODAFONE SPA - SCHEDE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 1.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.A.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.A.
    CF: 08539010010
CIG: Z8728EE858
Oggetto: METTLET TOLEDO SPA - PUNTALI PER PIPETTE RAININ
Importo aggiudicato: € 2.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZF528EE98F
Oggetto: MPIM SRL - VIALS VETRO SCURO EPA 40 ML E TAPPI CON SETTO SIL/PTFE
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZC028FA34A
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACIDO FOSFORICO 85% E VERDE DI BROMOCRESOLO
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z3628FDF29
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - GAZPAK EZ ANAEROBE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z9B2907DC4
Oggetto: SIGMA ALDRICH SRL - ACIDO TRIFLUOROACETICO PER SPETTROMETRIA E CLOSTRIDIUM PERFRIGENS SELECTIVE SUPPLEMENT
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z7529099C3
Oggetto: MPIM SRL - CARTUCCE AD OSMOSI INVERSA PER PURIFICATORE DI ACQUA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZBB2909FE2
Oggetto: RESTEK SRL - CELL FRITS, SEA CAP PEEK ASE 200, FILTER CELLULOSE E DIATOMACEUS EARTH
Importo aggiudicato: € 2.31
Somme liquidate: € 2.31
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
CIG: Z41290D44D
Oggetto: F.LLI APPIGNNI SAS - REGISTRATORE GRAFICO DI TEMPERATURA SETTIMANALE E INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
CIG: ZDF290F70B
Oggetto: TITTAFERRANTE SRL - VASCHE PER RACCOLTA FALLOUT - SEZ.FISICA
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: Z242926943
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - CUSTOM STANDARD 3 ELEMENTS + CUSTOM LITHIUM - SEZ.CA
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZDF292A382
Oggetto: ELETTROFRIGO 2000 - MOTOVENTILATORE E INTERRUTTORE FRIGO STANZA 40B - PE/CH/53
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: ZA8293C792
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - COLONNA PER GPC, ASSY, CHECK VALVE, UG, AV E STANDARD DI CALIBRAZIONE PER GPC
Importo aggiudicato: € 1.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZC62983D78
Oggetto: MPIM SRL - ETANOLO AL 96% PER SEZIONE DI BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 1.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z242944AAC
Oggetto: LB SECURITY SRL - MODULI RAM 4GB, HARD DISK 500 GF, MOUSE WIRELESS
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB SECURITY SRL
    CF: 01025940675
  • LB SECURITY SRL
    CF: 01025940675
CIG: ZF12946C5B
Oggetto: LAVANDERIA LUCIA DI LEARDI MARTA - LAVAGGIO CAMICI
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
  • LAVANDERIA "LUCIA" DI LEARDI MARTA
    CF: 01336190689
CIG: Z532947F8A
Oggetto: OFFICINA VERDECCHIA PAOLO - SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI, CAVI INNESTO MARCE, TAMPONE FINE CORSA SOSPENSIONE POSTERIORE E BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE DESTRO
Importo aggiudicato: € 794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
  • VERDECCHIA PAOLO
    CF: VRDPLA68B11G482B
CIG: ZF4294F573
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z2B29667D1
Oggetto: ELETTROFRIGO 2000 - SBRINAMENTO MANUALE EVAPORATORE REGOLAZIONE PARAVETRI DI SBRINAMENTO - RIPRISTINO E CONTROLLO FUNZIONAMENTO FRIGO RIF.PE/CH/302 STANZA 40B
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
  • ELETTROFRIGO 2000 DI FABRIZIO CICCHITTI
    CF: 01674260698
CIG: ZF52966856
Oggetto: TITTAFERRANTE SRL - GIOSTYL FRIGO BRAVO LT 32/32.5
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
  • TITTAFERRANTE SRL
    CF: 00107200685
CIG: Z49296A4D9
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC SRL - RNA 034 TETRACONTANO NEAT
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZA8296E998
Oggetto: METTLER TOLEDO SPA - PIPETTE RAININ
Importo aggiudicato: € 714.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZDD2974E29
Oggetto: NOVA CHIMICA SRL - DICLOROMETANO DA 1LT PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
CIG: Z47297B8CD
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACETONE PER PESTICIDI DA 1LT
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z7E2983861
Oggetto: MPIM SRL - DISPENSERPER ACIDI FORTI CON CERTIFICATI DI TARATURA
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: ZB42984DCC
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - HOLMIUM OXIDE E ACIDO PERCLORICO SOLUTION
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z502994A47
Oggetto: LANZONI SRL - GELATINA CON FUCSINA, SILKOSTRIP E VETRINI COPRIOGGETTO
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI SRL
    CF: 00615700374
  • LANZONI SRL
    CF: 00615700374
CIG: Z4A299CA15
Oggetto: MICROCOLUMN SRL - VIALS VETRO CHIARO EPA 40 ML CON TAPPO E SETTO SIL/PTFE
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z6D29A0199
Oggetto: FKV SRL - PIATTO ADATTATORE E MOLLA PER CONTENITORE DI RIFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZCD29A535C
Oggetto: AC COMPUTER DI A. COGONI - N.6 UPS DA 1000 VA ATLANTIS A03-PS1000, COD. ACMPBRX-42.947
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC COMPUTER DI A. COGONI
    CF: 01959730928
  • AC COMPUTER DI A. COGONI
    CF: 01959730928
CIG: Z1A29A776F
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - DICLOROMETANO DA 2.5LT PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z8529A897D
Oggetto: AREACHEM SRL - CALIBRATION STANDARD METALS E ICP CALIBRATION STANDARD HNO3
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
CIG: ZBD29ACB91
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - AA GRADE ARSENIC, NICHEL, LEAD E CALIBRATION E MANGANESE
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z5229B1999
Oggetto: F.LLI APPIGNANI SAS - MANUTENZIONE FRIGOCONGELATORE, GUARNIZIONE, CARICA GAS FREON, PULIZIE E CONTROLLI VARI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
CIG: Z9229B8EDB
Oggetto: L.A.M. SERVICE DI MENGHI L. - RIPARAZIONE CAPPE, INVERTER
Importo aggiudicato: € 1.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A.M. SERVICE di Menghi Lanfranco
    CF: 01519890428
  • L.A.M. SERVICE di Menghi Lanfranco
    CF: 01519890428
CIG: ZDA29FEB68
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - ENTERO PLURI TEST
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z422A0ACC5
Oggetto: GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO VIDEOPROIETTORE BENQ MX611 COD. 9H.J3DD77.13E
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
    CF: 01170160889
CIG: Z172A0B4CA
Oggetto: ITALDATA SRL - MANUTENZIONE SU PC ACER VERITION X490G
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z692A24D32
Oggetto: ECO ERIDANIA SPA - RITIRO KIT ESAUSTI HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA
    CF: 03033240106
CIG: ZCA2A2599D
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - TRPH STANDARD
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z952A2B924
Oggetto: CARLO ERBA REAGENTS SRL - DETERGENTE ALCALINO E DETERGENTE ACIDO AUSILAB PER LAVAVETRERIA
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: Z212A3A19F
Oggetto: FKV SRL - KIT WASH RESERVOIR AS PQ3300
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z242A43194
Oggetto: NOVA CHIMICA SRL - AMONIO, NITRITI E SOLFATI DA 1G/L STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
CIG: Z742A51ED8
Oggetto: F.LLI APPIGNANI SAS - CONTROLLORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA COMPLETO DI SONDA PER FRIGOCONGELATORE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
CIG: Z5C2A5B63B
Oggetto: ITALDATA SRL - SOSTITUZIONE GRUPPO VENTOLA E HARD DISK SU PC ACER MOD.POWERF5, INSTALLAZIONE SCHEDA VIDEO SU PC ACER VERITON X490G, SOSTITUZIONE HARD DISK HOT SWAP 146 GB SAS SU SERVER IBM XSERIES 3400 E SOSTITUZIONE SWITCH
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z252A6AD31
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - PHENOL, 4 NITROANINILINA, SODIUM NITRITE E NASTRI ADESIVI SCRIVIBILI (ROSSO, GIALLO, VERDE)
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z7F2A70629
Oggetto: RESTEK SRL - 10 PEZZI DI 524.3 VOA MEGAMIX 2000 UG/ML P&T METHANOL 1 ML/AMPUL
Importo aggiudicato: € 1681.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
CIG: Z822A76BF5
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - STEARIL STERATO, N-DODECANO E N-TETRACONTANO
Importo aggiudicato: € 382.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: ZF62A7FFE6
Oggetto: NOVA CHIMICA SRL - DICLOROMETANO DA 1LT PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
CIG: Z832A83248
Oggetto: EXACTA + OPTECH SPA - ACETONE PER PESTICIDI DA 1 LITRO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z422A88F8E
Oggetto: AREACHEM SRL - CALIBRATION STANDARD TRACE METALS
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
  • AREACHEM SRL
    CF: 05416341211
CIG: ZB52A899F6
Oggetto: TRESCAL SRL - TARATURA TERMOMETRO PE/BIO/116 VERIFICATO AI PUNTI: 170/180/250°C
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
CIG: Z8C2A9378D
Oggetto: IDROMARAMBIENTE SRL - BICCHIERE RACCOGLITORE PER CAMPIONATORE MANTA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMARAMBIENTE SCRL
    CF: 01981410994
  • IDROMARAMBIENTE SCRL
    CF: 01981410994
CIG: Z392A95C02
Oggetto: SIGMA ALDRICH SRL - ERM CA 713 MATRICE CERTIFICATA ACQUA REFLUA
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
  • MERCK LIFE SCIENCE SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z792A9F490
Oggetto: QUALITY SERVICE SRL - TARATURA CON CERTIFICAZIONE LAT PER PIPETTE POSD
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z7C2AA1B9C
Oggetto: LIOFILCHEM SRL - PIASTRE E TERRENI PRONTI PER BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 866.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z172AA401E
Oggetto: DTO SERVIZI SRL - ICP-OES WAVELENGHT CALIBRATION SOLUTION 50MG IN 5% DI HN03
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z332AB5B2D
Oggetto: MPIM SRL - REFRIGERANTE A BOLLE 30MM S/N 29/32 E MANOMETRO DIGITALE 1/4" 0-1 BAR +/-1% PER GAS/ARIA
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z1E2ABFA3C
Oggetto: MPIM SRL - ACIDO CLORIDRICO 37%, CALCIO NITRATO E FERRO CLORURO
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z132ACE390
Oggetto: CHIMICA CENTRO SNC - STANDARD CONDUCIBILITA' E SOLUZIONI TAMPONE PH
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZAA2ADE8DE
Oggetto: FKV SRL - RIPARAZIONE GUASTO SENSORE ICP-MS VARIAN 820
Importo aggiudicato: € 2085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZCB2AE9E53
Oggetto: GIANNONE COMPUTERS SAS - BENI DUREVOLI INFORMATICI (PC, TASTIERE+MOUSE E LICENZE WINDOWS)
Importo aggiudicato: € 3499.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
    CF: 01170160889
CIG: Z2B2AF2F73
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA SRL - SLANETZ BARTLEY AGAR, SALMONELLA RAPID TEST E MUCAP TEST
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: ZB42B05542
Oggetto: MPB SRL - TARATURA STRUMENTAZIONE SEZ.FISICA AMB.LE
Importo aggiudicato: € 3970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: Z6A2B23B3C
Oggetto: STUDIO INFORMATICA SNC - MONITOR AOC 24" CODICE E2460SH
Importo aggiudicato: € 879.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC DI ROSI V. E RAVENNI D.
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC DI ROSI V. E RAVENNI D.
    CF: 01193630520
CIG: ZD12B28AF6
Oggetto: MPIM SRL - VIALS 2 ML AMBRATI, TAPPI A VITE R.A.M., VIALS 1,5 TAPPO NERO ND E RIDUTTORI PER VIALS IN VETRO CON PIEDI IN POLIMERO
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z3B2B313FF
Oggetto: QUANTANALITICA SRL - DIGITUBES DA 50 ML IN TEFLON CON FONDO PIATTO
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: Z862B31E68
Oggetto: MPIM SRL - COLONNA CL-3 "RIGENERATA"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z262B321F2
Oggetto: QUANTANALITICA SRL - MANUTENZIONE SISTEMA A PIASTRA DIGIPREP DELLA SCP SCIENCE
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: Z4C2B36122
Oggetto: EXACTA+OPTECH SPA - CARTA DA FILTRO WHATMAN E ACIDO CLORIDRICO 37%
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z452B36CF9
Oggetto: F.LLI APPIGNANI SAS - ARMADIO FRIGORIFERO SERIE KLAB-REFRIGERATORS MOD.R1500C
Importo aggiudicato: € 4060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
  • F.LLI APPIGNANI SAS
    CF: 00426180683
CIG: Z7A2B38FD9
Oggetto: MERCK LIFE SCIENCE SRL - KIT STANDARD DI CALIBRAZIONE PER TORBIDITA', ACIDO METANSOLFONICO 99%
Importo aggiudicato: € 1301.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZD22B3C9E2
Oggetto: EXACTA+OPTECH SPA - BOTTIGLIE STERILI PER CAMPIONAMENTO SENZA TIOSOLFATO DA 500 ML
Importo aggiudicato: € 524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZC82B43500
Oggetto: ENRICO BRUNO SRL - FLACONI VETRO GIALLO DA 100 ML E TAPPI A VITE IN PP
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICOBRUNO S.R.L.
    CF: 04891320014
  • ENRICOBRUNO S.R.L.
    CF: 04891320014
CIG: Z3D2B596BE
Oggetto: ITALDATA SRL - HARD DISK 500 GB E COPIA IMMAGINE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z5727A63C8
Oggetto: Fornitura Servizio annuale pedaggio autostradale Telepass e Viacard per le autovetture in dotazione all'ARTA Abruzzo con affidamento diretto alle Società Telepass S.p.A. e Autostrade per L'Italia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 11065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
    CF: 07516911000
     
    TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
     
  • Raggruppamento:
    AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
    CF: 07516911000
     
    TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
     
CIG: ZD9294A2AD
Oggetto: Affidamento Servizio per prestazioni medico sanitarie per la effetuazione di esami ed accertamenti diagnostici dei dipendenti dell'ARTA, alla Casa di Cura Privata Santa Camilla S.p.A. di Chieti
Importo aggiudicato: € 9359.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Cura Privata Santa Camilla spa
    CF: 12430481007
  • Casa di Cura Privata Santa Camilla spa
    CF: 12430481007
CIG: Z1E29C3991
Oggetto: FORNITURA N. 1 NAS QNAP, N. 4 HD DA 4 TB E N. 4 ESPANSIONI RAM DA 16 GB PER L’AREA TECNICA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ODA SUL MEPA.
Importo aggiudicato: € 1504.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMA S.R.L.S.
    CF: 04179650249
  • ZEMA S.R.L.S.
    CF: 04179650249
CIG: Z3E2A19315
Oggetto: Fornitura Servizio di riparazione carrozzeria autoveicolo Fiat Bravo targa EB543PP in dotazione all'ARTA, mediante affidamento diretto alla Ditta Autocarrozzeria Lucarelli Antonio di Ripa Teatina(CH).
Importo aggiudicato: € 2231.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
CIG: ZA52A23044
Oggetto: Fornitura Polizza Assicurativa annuale per il natante targa OP505530 in dotazione all'Area Tecnica dell'ARTA, mediante affidamento diretto alla Società UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z3C2B4B6ED
Oggetto: Affidamento fornitura n. 1 Furgone Fiat Ducato per il distretto Prov.le ARTA di Chieti, mediante adesione alla Convenzione Consip Veicoli in Acquisto 10 lotto 3 ed affidamento alla Società FCA FLEET & TENDERS S.R.L
Importo aggiudicato: € 15927.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
    CF: 06908900019
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
    CF: 06908900019
CIG: Z302AB9728
Oggetto: Utilizzo microscopio SEM Università dell'Aquila per ricerca amianto
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
CIG: ZCA2957A42
Oggetto: Fornitura autocampionatore purge and trap per il distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. ex art.36 c.2 lett.a). Trattativa diretta su Mepa.
Importo aggiudicato: € 32470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z43292882B
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: ZC32913130
Oggetto: Fornitura licenza annuale piattaforma gare telematiche.
Importo aggiudicato: € 4584.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DigitalPA s.r.l.
    CF: 03553050927
  • DigitalPA s.r.l.
    CF: 03553050927
CIG: ZF92903AF0
Oggetto: Fornitura Servizio di telefonia mobile per l'ARTA, mediante adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 ed affidamento alla Società Telecom Italia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 2192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZA7288CE42
Oggetto: Fornitura di una sonda isocinetica con accessori per campionamento emissioni in atmosfera per il Distretto Prov.le ARTA di L'Aquila, mediante procedura negoziata di Trattativa Diretta su MEPA con la Società Dado Lab srl
Importo aggiudicato: € 6213.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: Z6327DB13D
Oggetto: Fornitura n. 1 NAS QNAP + n. 4 HD da 4TB per il Servizio di backup delle postazioni di lavoro della Sede Centrale dell'ARTA, mediante ODA su MEPA con la Società ADPARTNERS s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1151.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
CIG: Z1927D6372
Oggetto: Abbonamento modulo Edilizia & Territorio - Il Sole 24 ore
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZA127D5B00
Oggetto: Fornitura arredi di laboratorio per il Distretto Prov.le ARTA di Teramo. Procedura MEPA ex art.36 c.2 lett.a) - Trattativa diretta con ditta MPIM S.r.l.
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
CIG: Z5127D495C
Oggetto: Fornitura n. 2 tablet per il Distretto Prov.le ARTA di San Salvo, mediante adesione alla Convenzione Consip "PC Portatili e Tablet 2 - lotto 3" ed affidamento alla Società Converge S.p.A.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Converge S.p.A.
    CF: 04472901000
  • Converge S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: ZEC27D47FF
Oggetto: Fornitura n. 8 PC portatili n. 2 monitor e n. 1 HD esterno per il Distretto Prov.le ARTA di Chieti, San Salvo e Sede Centrale dell'ARTA, mediante adesione alla Convenzione Consip "PC Portatili e Tablet 2 - lotto 3" ed affidamento alla Società Conver
Importo aggiudicato: € 6255.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Infordata s.r.l.
    CF: 00929440592
  • Infordata s.r.l.
    CF: 00929440592
CIG: Z0227BF374
Oggetto: Fornitura triennale di kit per ricerca Legionella per il Distretto di L’Aquila. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta sul Mepa con ditta BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
Importo aggiudicato: € 14754.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z7B27A8504
Oggetto: Fornitura biennale in somministrazione di consumabili per i Distretti Prov.li. Trattativa diretta MEPA con la società MERCK S.p.a. ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016
Importo aggiudicato: € 29508.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZA8278D20D
Oggetto: Fornitura triennale di kit ELISA e reagenti collegati per la determinazione del glutine negli alimenti da destinare ai laboratori del Distretto Provinciale di L’Aquila. Trattativa diretta sul Mepa con ditta R-BIOPHARM ITALIA S.r.l.
Importo aggiudicato: € 14754.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-BIOPHARM SRL
    CF: 03642300960
  • R-BIOPHARM SRL
    CF: 03642300960
CIG: Z9027435F6
Oggetto: Fornitura in noleggio per 48 mesi n.1 Fotocopiatrice multifunzione colore - A3 per il Distr. Prov.le ARTA di Chieti mediante adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 29 lotto 3 ed affidamento alla Società Kyocera Document Solut
Importo aggiudicato: € 3653.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 02973040963
CIG: Z63273D96F
Oggetto: Fornitura licenza software Alfa Rank Light per la gestione delle procedure selettive per la progressione economica orizzontale del personale del comparto dell'ARTA Abruzzo, mediante procedura di Trattativa diretta su MEPA con la ditta HMS Consulting
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMS CONSULTING S.R.L.
    CF: 06720630489
  • HMS CONSULTING S.R.L.
    CF: 06720630489
CIG: Z7627336E5
Oggetto: Fornitura a noleggio di n. 3 autocarri Fiat Doblo' Combi per le sedi di L'Aquila e Pescara dell'ARTA, mediante adesione alla Convenzione Consip Autoveicoli in Noleggio 13 - lotto 3 ed affidamento alla Società Leasys S.p.A.
Importo aggiudicato: € 33834.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: Z242AE008F
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Giulio Cerceo ricorso TAR L'Aquila ARTA/COBECO+2
Importo aggiudicato: € 6773.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cerceo Giulio
    CF: CRCGLI56D19G482R
  • Cerceo Giulio
    CF: CRCGLI56D19G482R
CIG: ZEE2AB7416
Oggetto: Affidamento incarico legale avv. Tommaso Marchese ricorso Tribunale di Pescara Sezione lavoro ARTA/M.Giansante
Importo aggiudicato: € 7033.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
  • Marchese Tommaso
    CF: MRCTMS60M11G482B
CIG: Z1C2AB7264
Oggetto: Fornitura da parte della ditta PC CENTER BERGAMO S.r.l. di certificato SSL per protezione sito web istituzionale dell'ARTA. Affidamento diretto ex art.36 c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ODA su MEPA.
Importo aggiudicato: € 2133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
CIG: Z342AAA514
Oggetto: Riparazione autoveicolo Fiat Bravo targato EB543PP. Affidamento diretto alla Autocarrozzeria di LUCARELLI ANTONIO.
Importo aggiudicato: € 2231.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
CIG: Z472A1A728
Oggetto: Conferimento incarico per assistenza stragiudiziale avv.ti Russo e De Monte
Importo aggiudicato: € 1092.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
  • De Monte Manuel
    CF: DMNMNL64A01D763F
CIG: ZBF29ACE11
Oggetto: Affidamento assistenza stragiudiziale avv. D. De Carolis
Importo aggiudicato: € 1373.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z372978C4A
Oggetto: Liquidazione fattura avv. P. Tenaglia n.36PA/2019 del 26/07/2019
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z6C2978BDE
Oggetto: Liquidazione fattura avv. P. Tenaglia n.37PA/2019 del 26/07/2019
Importo aggiudicato: € 401.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZD82978B90
Oggetto: Liquidazione fattura avv. P. Tenaglia n.38PA/2019 del 26/07/2019
Importo aggiudicato: € 1985.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZE22978A56
Oggetto: Liquidazione fattura avv. P. Tenaglia n.35PA/2019 del 26/07/2019
Importo aggiudicato: € 2063.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z3C2937C61
Oggetto: Giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Pescara D'Anteo / ARTA. RG.550/2014
Importo aggiudicato: € 6088.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z932937C4C
Oggetto: Giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila D'Anteo / Arta RG.924/2015
Importo aggiudicato: € 4511.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0727FAECC
Oggetto: Costituzione in giudizio Consiglio di Stato avv. Marchese
Importo aggiudicato: € 32961.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z32278D0A4
Oggetto: Liquidazione fattura avv. P. Tenaglia n.05PA/2019 del 10/01/2019
Importo aggiudicato: € 4617.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: ZF3278CFB7
Oggetto: Costituzione in giudizio TAR L'Aquila avv. Dioguardi
Importo aggiudicato: € 2810.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E275086E
Oggetto: Liquidazione fattura avv. P. Tenaglia n.13PA/2019 del 07/02/2019
Importo aggiudicato: € 859.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
  • Studio Legale Avv.ti Tenaglia
    CF: 01613620697
CIG: Z7127354EC
Oggetto: Liquidazione fattura avv. Capri
Importo aggiudicato: € 3109.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7770388706
Oggetto: Fornitura di un sistema di estrazione SPE automatico per il laboratorio del Distretto Prov.le ARTA di Pescara
Importo aggiudicato: € 34895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: 77808321B1
Oggetto: Fornitura Fuel Card per acquisto carburanti per gli autoveicoli in dotazione all'ARTA Abruzzo.
Importo aggiudicato: € 112378.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00891951006
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00891951006
CIG: 77912853C7
Oggetto: Fornitura Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei anno 2019 - adesione convenzione Consip Buoni Pasto 8 lotto 8 - 12 mesi
Importo aggiudicato: € 78960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 01964741001
CIG: 779434729F
Oggetto: Fornitura triennale di gas tecnici per alimentazione strumentazione laboratori ARTA
Importo aggiudicato: € 85140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
    CF: 00209070168
CIG: 7831238E06
Oggetto: Fornitura biennale di reagenti e materiale vario per test ecotossicologici con strumentazione Microtox per i laboratori dei Distretti Provinciali dell'ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 52459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX SRL
    CF: 10787500155
CIG: 78803140D6
Oggetto: Fornitura annuale di gas naturale per le sedi dell'ARTA Abruzzo - anno 2019/2020
Importo aggiudicato: € 51683.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.r.l.
    CF: 02221101203
CIG: 7892086365
Oggetto: Fornitura biennale di test in cuvetta e consumabili per strumentazione Hach Lange in dotazione ai laboratori dei Distretti Prov.li dell'ARTA Abruzzo.
Importo aggiudicato: € 163934.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 7922880767
Oggetto: Fornitura di un Gascromatografo con rilevatore di massa a triplo quadrupolo per il Distretto Prov.le ARTA di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 138755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: 7936624550
Oggetto: Fornitura biennale del Servizio di Assistenza e manutenzione software sull'applicazione LIMS in dotazione ai laboratori dei Distretti Prov.li dell'ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 31980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CID SOFTWARE STUDIO
    CF: 04676440631
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: 7982103FC2
Oggetto: Fornitura biennale di prodotti biologici e consumabili per strumentazione Sealer Quanty-Tray in dotazione ai laboratori dell'ARTA Abruzzo.
Importo aggiudicato: € 3300.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
CIG: 79919562BA
Oggetto: Affidamento Fornitura biennale di consumabili per strumentazione da laboratorio (cromatografi ex Dionex e Thermo Fisher) in dotazione ai Distretti Prov.li dell'ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 114754.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: 8136760AC2
Oggetto: Fornitura di un campionatore sequenziale per polveri PM10/PM2.5 per il Distretto Prov.le ARTA di Chieti
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: 8172261B1C
Oggetto: Fornitura a noleggio per mesi 12 di n. 2 microscopi rovesciati e n. 1 stereo microscopio per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara per le attività previste nel progetto Ministeriale "Marine Strategy"
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARL ZEISS S.p.a.
    CF: 00721920155
  • CARL ZEISS S.p.a.
    CF: 00721920155
CIG: Z442B44A4A
Oggetto: Fornitura di un Sistema Digestore/Distillatore per il Distretto Prov.le ARTA di Teramo.
Importo aggiudicato: € 13976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: ZBE2AFA38C
Oggetto: Affidamento servizio di assistenza tecnica per approvazione schema atto notarile dott. Antonio Mastroberardino
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F2AE9634
Oggetto: Deposito cauzionale per concessione in locazione immobile della Provincia di Chieti
Importo aggiudicato: € 3351.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z582AD5835
Oggetto: Affidamento servizio di perizia tecnica sui motori della Motonave Ermione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F2ACF96D
Oggetto: Spese coffee brek e relatore convegno "L’Autorizzazione Unica Ambientale - AUA: il punto della situazione, procedure e criticità"
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z382AB975A
Oggetto: Rimborso spese Agenzia Entrate per parere conguità valore immobile ARTA.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z982A4045E
Oggetto: Spese relatori convegno "La gestione dei rifiuti nei cantieri edili"
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8229F07C0
Oggetto: Affidamento servizio supporto tecnico monitoraggio laghi Società Italiana Salvamento ONLUS
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB829E2DEF
Oggetto: Fornitura Servizio di manutenzione sito web dell'ARTA Abruzzo, mediante affidamento diretto alla Società Doodle srl di Milano - P.IVA 05627880965
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOODLE s.r.l.
    CF: 05627880965
  • DOODLE s.r.l.
    CF: 05627880965
CIG: Z6F29CD8AA
Oggetto: riparazione Fiat Panda EH947JA eventi grandine alla ditta Lucarelli
Importo aggiudicato: € 2950.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
CIG: Z28298542F
Oggetto: fornitura servizio prenotazione trasferta per due dipendenti a Genova per riunione Assoarpa
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: ZF1296DAF4
Oggetto: Fornitura da parte della ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. di parti di ricambio non comprese in conrtratto su GC "CLARUS500" in dotazione al Distretto di Pescara.
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: ZD8296D823
Oggetto: Fornitura da parte della ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. di parti di ricambio non comprese in conrtratto su ICP ottico in dotazione al Distretto di L'Aquila.
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
  • PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
    CF: 06723070964
CIG: Z4C274701C
Oggetto: Costituzione in giudizio TAR L'Aquila avv.Bosco
Importo aggiudicato: € 25000.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Bosco Antonella
    CF: 01290590692
  • Avv. Bosco Antonella
    CF: 01290590692
CIG: 7785580FD9
Oggetto: Fornitura Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva evolutiva del sistema di rilevamento e monitoraggio Regionale della qualità dell'aria.
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
CIG: 7930011418
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA E EVOLUTIVA DEL SISTEMA REGIONALE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELL'ARTA ABRUZZO.
Importo aggiudicato: € 162000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION SPA
    CF: 02930110966
CIG: ZED26BA43A
Oggetto: Riparazione autocampionatore Distretto L'Aquila
Importo aggiudicato: € 664.74
Somme liquidate: € 664.74
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z7026BA2E4
Oggetto: Intervento di manutenzione presso Distretto di L'Aquila
Importo aggiudicato: € 724.00
Somme liquidate: € 724.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZA32714142
Oggetto: Servizio di manutenzione preventiva per lo strumento di laboratorio ASE 350 del Distretto Prov.le ARTA di L'Aquila, mediante affidamento diretto alla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z3F2695626
Oggetto: Intervento di riparazione caldaie c/o sede centrale ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA D'AGOSTINO di D'Agostino Ireneo e Loris SNC
    CF: DGSLRS81L24G438E
  • TERMOIDRAULICA D'AGOSTINO di D'Agostino Ireneo e Loris SNC
    CF: DGSLRS81L24G438E
CIG: ZB12739928
Oggetto: Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018-31/05/2018 ditta ODOARDO ZECCA Srl
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ODOARDO ZECCA SRL
    CF: 00225170687
  • ODOARDO ZECCA SRL
    CF: 00225170687
CIG: ZB727398D0
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia periodo ottobre-novembre 2018 ditta TELECOM ITALIA Spa
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z8E275CD4C
Oggetto: Riparazione ICP OPTIMA 8300 S/N 078S1304252 - Distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 7533.00
Somme liquidate: € 7533.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZC927A2462
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z0627B53BC
Oggetto: Riparazione Purge & Trap Eclipse OI 4660 s/n F023466623 annesso a GC-MS in dotazione al distretto prov.le di Pescara. Affidamento diretto alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.ex dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa d
Importo aggiudicato: € 7047.22
Somme liquidate: € 7047.22
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZE027B305E
Oggetto: ManutenzioneHPLC Varian 920-LC s/n EL08023935 Sin dotazione al distretto prov.le ARTA di Pescara. Affidamento diretto alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 4566.00
Somme liquidate: € 4566.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z08279BC66
Oggetto: Riparazione/revisione Spettrofotometro a fluorescenza atomica AFS modello TITAN 8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
  • FULLTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 08277501006
CIG: Z4927B2806
Oggetto: Riparazione GC-FID GC430 s/n GC0911B515 in dotazione al Distretto prov.le ARTA di L’Aquila. Affidamento diretto alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. ax art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 4973.95
Somme liquidate: € 4973.95
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z19274D9FB
Oggetto: Assistenza tecnica annuale su ICP 720 Varian Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9240.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z75275017C
Oggetto: Manutenzione straordinaria mineralizzatore Milestone Ethos D - Distretto di Pescara. Affidamento diretto ditta FKV S.r.l. ex art.63 D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z6328117E5
Oggetto: Fornitura assistenza tecnica annuale su ICP-OES modello “OPTIMA 8300 CONCENTRIC” S/N 078N2032102 - Distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 3074.00
Somme liquidate: € 3074.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZBF27ED8A5
Oggetto: Manutenzione preventiva programmata annuale su cromatografo ionico - Distretto di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a.
Importo aggiudicato: € 4736.00
Somme liquidate: € 4736.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z6E2802E91
Oggetto: Riparazione ICP-OES modello “OPTIMA 8300 CONCENTRIC” S/N 078S1304252 - Distretto di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 4725.00
Somme liquidate: € 4725.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z7527E2EB0
Oggetto: Riparazione GC430 s/n GC0911B507 - Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 1351.00
Somme liquidate: € 1351.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZC227FC3C9
Oggetto: Manutenzione triennale microscopi in dotazione ai laboratori Arta. Affidamento diretto ditta LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 32616.00
Somme liquidate: € 32616.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA MICROSYSTEMS SPA
    CF: 09933630155
  • LEICA MICROSYSTEMS SPA
    CF: 09933630155
CIG: Z24282C9EE
Oggetto: Riparazione autocampionatore S/N US10410567 accessorio a GC - Distretto di LTeramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z442843F4A
Oggetto: Riparazione impianto di riscaldamento edificio ARTA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA D'AGOSTINO di D'Agostino Ireneo e Loris SNC
    CF: DGSLRS81L24G438E
  • TERMOIDRAULICA D'AGOSTINO di D'Agostino Ireneo e Loris SNC
    CF: DGSLRS81L24G438E
CIG: ZE628A327B
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 30.14
Somme liquidate: € 30.14
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z01289E31C
Oggetto: ornitura purificatore di acqua per il Distretto di teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett a) D.Lgs.50/2016 ditta STEROGLASS S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z3D28A6409
Oggetto: Certificazione accreditata LAT n.8 bilance in dotazione al distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta METTLER TOLEDO S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZD128E2787
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: APRILE-MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 30.13
Somme liquidate: € 30.13
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z5828E8951
Oggetto: Riparazione ASE 350 S/N 10011107 (Sigla TE/CH/87) e Autocampionatore AS40-1 S/N 04070065 in dotazione ai laboratori del distretto prov.le ARTA di Teramo. Affidamento diretto ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50
Importo aggiudicato: € 4042.61
Somme liquidate: € 4042.61
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z8128B688A
Oggetto: Riparazione campionatore per spazio di testa statico GC 120 S/N CH00337424 - Distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 11850.79
Somme liquidate: € 11850.79
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z4828D8FE3
Oggetto: Fornitura abbonamento triennale banca dati giuridica online. Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.
Importo aggiudicato: € 3173.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z1028D8B94
Oggetto: Riparazione GC Serie 6890Network S/N US10143106 Sigla AQ/CH/36 - Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 3137.30
Somme liquidate: € 3137.30
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z0E28FD657
Oggetto: Fornitura servizio di manutenzione ordinaria preventiva biennale ICP-MS s/n IP0912M011 in dotazione al Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ditta FKV S.r.l. ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z3628FC1BF
Oggetto: Taratura LAT microdosatori e microsiringhe in dotazione ai distretti prov.li Arta di L'Aquila, Teramo e Pescara. Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) ditta Quality Service S.r.l.
Importo aggiudicato: € 3757.00
Somme liquidate: € 3757.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZD72911348
Oggetto: Riparazione modulo MSD 5873N EI S/N US30945084 accessorio a GCMS in dotazione al distretto prov.le di L’Aquila. Affidamento diretto società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 4015.00
Somme liquidate: € 4015.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z5529230DB
Oggetto: Riparazione plotter grafico in dotazione all'Area Tecnica. Affidamento diretto ditta ITALDATA S.r.l. ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z0E292A7F7
Oggetto: Riparazione ICP-MS 820 in dotazione al distretto prov.le di Pescara. Affidamento diretto ditta FKV S.r.l. ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z41293286D
Oggetto: Sostituzione parti di ricambio su mineralizzatore “Milestone” mod.Ethos D s/n 124693 in dotazione al Distr.Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ditta FKV S.r.l. ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z34294B6EA
Oggetto: Fornitura n.2 elettroaspiratori per il distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ditta ASEM S.r.l. ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2347.00
Somme liquidate: € 2347.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASEM SRL
    CF: 02340580360
  • ASEM SRL
    CF: 02340580360
CIG: ZCA281E90B
Oggetto: Fornitura generatore di azoto per il distretto di Teramo. Affidamento diretto ditta CLAIND S.r.l. ex art.36 c.2 lett.a). Trattative diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 9232.00
Somme liquidate: € 9232.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
CIG: ZF12895004
Oggetto: Fornitura servizio di Responsabile protezione dati e mantenimento annuale adeguamento GDPR. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta SI.NET Srl. Oda sul Mepa
Importo aggiudicato: € 7640.00
Somme liquidate: € 7640.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02743730125
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02743730125
CIG: Z8F27FD56A
Oggetto: Addebito copie eccedenti a colori apparecchiatura multifunzione modello KYOCERA TASKalfa3551ci - Distretto di Chieti.
Importo aggiudicato: € 4182.42
Somme liquidate: € 4182.42
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 02973040963
CIG: Z8429718C2
Oggetto: Manutenzione preventiva programmata su cromatografo ionico modello "ICS 2000" - Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.63 del D.Lgs.50/2016 ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a.
Importo aggiudicato: € 3466.00
Somme liquidate: € 3466.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z2A2960F4E
Oggetto: Riparazione ed aggiornamento sw su “SPECTRUM ONE” s/n 59444 in dotazione al Distretto prov.le Arta di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta Mepa con ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a..
Importo aggiudicato: € 6046.00
Somme liquidate: € 6046.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z8529AD7ED
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: GIUGNO-LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 07-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z23299D03D
Oggetto: Riparazione GC3440A in dotazione al Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.
Importo aggiudicato: € 2753.77
Somme liquidate: € 2753.77
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z81297F77F
Oggetto: Fornitura standard di sostanze d'abuso di esclusivo uso analitico di laboratorio per il Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ditta LGC STANDARDS S.r.l. ex art.36 D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 698.00
Somme liquidate: € 698.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: ZA729B3955
Oggetto: Riparazione G2579A in dotazione al Distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 7056.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z9229DC97D
Oggetto: Fornitura rinnovo licenza software cartografico "Gold Subscription". Affidamento diretto ditta SIERRASOFT S.r.l. ex art.63 D.Lgs.50/2016 . Trattative diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
CIG: Z8429FFD68
Oggetto: Fornitura rinnovo licenza software per strumentazione topografica. Affidamento diretto ditta LEICA GEOSYSTEMS S.p.a. ex art.63 D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
    CF: 12090330155
CIG: Z7D29F1BF9
Oggetto: Fornitura autocampionatore per il distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.63 del D.Lgs.50/2016 alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 7470.41
Somme liquidate: € 7470.41
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z832A2BB27
Oggetto: Fornitura assistenza tecnica annuale su GC-MS in dotazione al distretto di Pescara. Affidamento diretto ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 8568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z002A39DA1
Oggetto: Fornitura manutenzione preventiva annuale su strumento ASE 200 S/N 06030237 in dotazione al Distretto Prov.le di Pescara. Affidamento diretto ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2405.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: ZCD29F4A0C
Oggetto: Fornitura parti di ricambio non comprese in contratto su ICP-MS 820 S/N IP09112M011 in dotazione al distretto di Pescara. Afidamento diretto ex art.63 D.Lgs.50/2016 alla ditta FKV S.r.l.
Importo aggiudicato: € 911.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZF62A4A502
Oggetto: Fornitura riparazione sistema spettrometria integrato “DSPEC-LF” s/n 14072023 - Distretto di Pescara. Affidamento diretto ditta Ametek Srl ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 25130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek s.r.l.
    CF: 00734950157
  • Ametek s.r.l.
    CF: 00734950157
CIG: Z7F2A74EB7
Oggetto: Fornitura servizio di telefonia mobile per SIM ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Periodo: AGOSTO-SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z1F2A57F8D
Oggetto: Fornitura manutenzione preventiva su GCMS 5973T-X - Distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 3035.00
Somme liquidate: € 3035.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z9B2A4CA40
Oggetto: Fornitura manutenzione preventiva su GCMS 5973 - Distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretoo società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA A.p.a. ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 2777.00
Somme liquidate: € 2777.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z492A6CB7C
Oggetto: Fornitura strumento multiparametrico per il distretto di L'Aquila. Affidamento diretto ex arl36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta TESTO S.p.a.
Importo aggiudicato: € 644.00
Somme liquidate: € 644.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO
    CF: 10498780153
  • TESTO
    CF: 10498780153
CIG: ZE22A2D2CC
Oggetto: Fornitura biennale assistenza tecnica su strumentazione Hach Lange. Affidamento diretto ditta HACH LANGE S.r.l.. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 14200.38
Somme liquidate: € 14200.38
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z6C2A7FFF6
Oggetto: Fornitura riparazione modulo anioni IC 25 S/N 01090239 accessorio a GC - Distretto di Teramo. Affidamento diretto ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 9269.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: ZCB2AA09AF
Oggetto: Fornitura pompa a membrana per il distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta CHIMICA CENTRO S.n.c. di Verdenelli Emiliano & C.
Importo aggiudicato: € 1807.88
Somme liquidate: € 1807.88
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z3D2AA5139
Oggetto: Fornitura gomme termiche vettura targata EB543PP. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta SILVI GOMME S.a.s.
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: Z062A92610
Oggetto: Fornitura n.2 lavavetrerie per il distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ditta SMEG S.p.a. Trattativa diretta Mepa.
Importo aggiudicato: € 5925.00
Somme liquidate: € 5925.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMEG SPA
    CF: 01555030350
  • SMEG SPA
    CF: 01555030350
CIG: Z8F2A68BFE
Oggetto: Sostituzione della stazione di energia a servizio della sede distrettuale Arta di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 D.Lgs.50/2016 alla ditta IDEA IT S.r.l.
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
  • IDEAIT SRL
    CF: 11388691005
CIG: Z4E2A5F61C
Oggetto: Fornitura di un UPS per il server LIMS. Affidamento diretto ditta ITALDATA S.r.l. ex art.36 D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1880.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
  • ITALDATA SRL
    CF: 00336800685
CIG: Z312A8E52D
Oggetto: Riparazione autoveicolo Fiat Panda targato DA822SA. Affidamento diretto ditta OFFICINA EASY DRIVE S.rl.
Importo aggiudicato: € 1767.48
Somme liquidate: € 1767.48
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZEB2AE983E
Oggetto: Riparazione ICP ottico S/N ICPN0780014 in dotazione al Distretto prov.le Arta di L’Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 7173.00
Somme liquidate: € 7173.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z5C2AF97D7
Oggetto: Fornitura materiale vario per attività analitiche per il distretto prov.le di L'Aquila. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta LEVANCHIMICA S.r.l.
Importo aggiudicato: € 1283.00
Somme liquidate: € 1283.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEVANCHIMICA SRL
    CF: 03587930722
  • LEVANCHIMICA SRL
    CF: 03587930722
CIG: Z9F2AE8C95
Oggetto: Taratura MFC su respirometro in dotazione al distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta XPLAB S.a.s.
Importo aggiudicato: € 2095.00
Somme liquidate: € 2095.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Xplab sas
    CF: 03259580177
  • Xplab sas
    CF: 03259580177
CIG: Z8E2AF28CC
Oggetto: Riparazione ICP-MS 820 in dotazione al distr.di Pescara. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ditta FKV Srl
Importo aggiudicato: € 2085.00
Somme liquidate: € 2085.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z782AE1D15
Oggetto: Spese viaggio A/R e alloggio workshop Bologna 13 novembre 2019
Importo aggiudicato: € 264.80
Somme liquidate: € 264.80
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z7D2AE8175
Oggetto: Fornitura sonda in titanio per il distretto prov.le di Chieti. Affidamento diretto ditta DADO LAB S.r.l. ex art.36 c.2 lett.a). Trattativa diretta sul Mepa
Importo aggiudicato: € 12866.00
Somme liquidate: € 12866.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
  • DADO LAB S.R.L.
    CF: 08356080963
CIG: Z442B44A4A
Oggetto: Fornitura di un distillatore per il distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) ditta CHIMICA CENTRO S.n.c. Trattativa diretta Mepa
Importo aggiudicato: € 13976.96
Somme liquidate: € 13976.96
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1C2AB7264
Oggetto: Fornitura da parte della ditta PC CENTER BERGAMO S.r.l. di certificato SSL per protezione sito web. Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Oda sul Mepa.
Importo aggiudicato: € 2133.00
Somme liquidate: € 2133.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z562698878
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenz. Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 789.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZC026BE29D
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZD026BE8E3
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di riparaz. e manutenz. Fiat Brabo "EB543PP"
Importo aggiudicato: € 1270.72
Somme liquidate: € 1270.72
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZC226C3874
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di manutenzione Fiat Panda "EH947JA"
Importo aggiudicato: € 166.09
Somme liquidate: € 166.09
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z9B26C38BA
Oggetto: AUTOCARROZZERIA LUCARELLI ANTONIO - Lavori di riparaz. F. Panda "EH947JA"
Importo aggiudicato: € 847.54
Somme liquidate: € 847.54
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
  • Autocarrozzeria di Lucarelli Antonio
    CF: 02538860699
CIG: Z0A26D2528
Oggetto: TECNOSISTEMI S.r.l. - Licenza e assistenza software gestione fiscale anno 2019
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
CIG: ZC126D46CB
Oggetto: YES PROFESSIONAL S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4 per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
CIG: ZDC26DA169
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1471.52
Somme liquidate: € 1471.52
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z9726EF5AA
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e mat.di consumo Sede e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 989.58
Somme liquidate: € 989.58
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z6927219FF
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z1727273AB
Oggetto: SIX SERVICE - Servizi Postali
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z5C2778D9F
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancellerie e mat. di consumo
Importo aggiudicato: € 320.80
Somme liquidate: € 320.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z1B27DA3B7
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di manutenzione Fiat Bravo "EB543PP"
Importo aggiudicato: € 521.20
Somme liquidate: € 521.20
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z5427DB023
Oggetto: YES PROFESSIONAL S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
CIG: Z3827FFFA8
Oggetto: DA.ME s.a.s. - Riparazione portone Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
  • DA.ME SAS
    CF: 02007920685
CIG: Z64282714A
Oggetto: SILVI GOMME s.a.s. - Cambio gomme invernali/estive F.Tipo e F.Panda "EH947JA"
Importo aggiudicato: € 49.20
Somme liquidate: € 49.20
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: ZE52848EF6
Oggetto: SIX SERVICE - Servizi postali - aprile 2019
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z5E284E813
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di manutenzione Fiat Bravo "EB543PP"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZB2284EF07
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenzione Sede centrale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z89287E6A0
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' - Acquisto libri per Direttore Generale
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cornacchia Licia
    CF: 01963450687
  • Cornacchia Licia
    CF: 01963450687
CIG: ZB628B2281
Oggetto: YES PROFESSIONAL S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
CIG: Z1D28B4C9B
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e mat. di consumo Sede e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1187.96
Somme liquidate: € 1187.96
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: ZC628B57D7
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria varia Sede - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1227.50
Somme liquidate: € 1227.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZFA28C2120
Oggetto: SIX SERVICE - Servizi postali Sede Centrale - maggio 2019
Importo aggiudicato: € 113.30
Somme liquidate: € 113.30
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z3B28D2088
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1285.76
Somme liquidate: € 1285.76
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z97290F44E
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1357.00
Somme liquidate: € 1357.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z7A290F550
Oggetto: SIX SERVICE - Servizi postali Sede Centrale - giugno 2019
Importo aggiudicato: € 130.30
Somme liquidate: € 130.30
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z3B2958B9A
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di manutenzione Fiat Panda "EH947JA"
Importo aggiudicato: € 287.93
Somme liquidate: € 287.93
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZBF2968BC9
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1446.70
Somme liquidate: € 1446.70
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZE6297B1A7
Oggetto: YES PROFESSIONAL S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
  • YES PROFESSIONAL S.r.l.
    CF: 02576480699
CIG: Z3C297B1EA
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Sostituz. parabrezza ant. e post.Fiat Panda "DA822SA"
Importo aggiudicato: € 709.82
Somme liquidate: € 709.82
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: Z9B297B207
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori piccola manutenz. F.Panda "DA822SA"
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZAC29A1876
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 893.52
Somme liquidate: € 893.52
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z9729A18AF
Oggetto: SIX SERVICE - Servizi postali Sede Centrale luglio-agosto 2019
Importo aggiudicato: € 75.60
Somme liquidate: € 75.60
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: ZE629AC6EE
Oggetto: LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' - Acquisto libri per Direttore Generale
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cornacchia Licia
    CF: 01963450687
  • Cornacchia Licia
    CF: 01963450687
CIG: ZF829C5202
Oggetto: OFFICINA EASY DRIVE S.r.l. - Lavori di piccola manutenzione Fiat Panda "DA821SA"
Importo aggiudicato: € 1475.61
Somme liquidate: € 1475.61
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZF029CEDB5
Oggetto: CHIMI GROUP S.r.l. - Fornitura asciugamani Lucart Z4 - Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
CIG: Z1129DCEEB
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Acq. materiali durevoli Sede centrale
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZF429DCF50
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Acquisto cancelleria e mat. di consumo Sede C. e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1023.04
Somme liquidate: € 1023.04
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z6F29E07A1
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria e mat.di consumo Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 1153.50
Somme liquidate: € 1153.50
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z8E2A5FA9D
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Disco rigido da 1Tb
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z602A5FCEC
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 911.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z512A5FBD2
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 512.50
Somme liquidate: € 512.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z002A80B0D
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: ZCC2A89079
Oggetto: CHIMIGROUP S.r.l. - Asciugamani Lucart Z4
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
CIG: Z782A9F641
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Materiale di consumo Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z6A2AAE2B2
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z292ABA6EB
Oggetto: SILVI GOMME s.a.s. - cambio gomme da estive a invernali su n.2 auto aziendali
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
  • Silvi Gomme s.a.s. di Vitaliano Caldarelli
    CF: 00630120699
CIG: Z622AC2222
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1221.00
Somme liquidate: € 1221.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z4A2AD932F
Oggetto: LYRECO ITALIA S.r.l. - Cancelleria e materiale di consumo Sede Centrale e Area tecnica
Importo aggiudicato: € 1248.63
Somme liquidate: € 1248.63
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z4E2B07A7A
Oggetto: MULTIMEDIA SERVICE S.r.l. - Riparazione PC portatile
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
  • MULTIMEDIA SERVICE SRL
    CF: 02271310696
CIG: Z5B2B22A72
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria Sede Centrale e Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1374.76
Somme liquidate: € 1374.76
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z6D2B3EE64
Oggetto: CHIMI GROUP S.r.l. - Fornitura di asciugamani Lucart Z4 per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
  • CHIMI GROUP S.r.l.
    CF: 02099410686
CIG: Z712B3ED82
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Cancelleria per Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 662.76
Somme liquidate: € 662.76
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z232B59E71
Oggetto: Fornitura risme per fotocopie navigator ecologica gr 75 A4
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z652B34A75
Oggetto: Affidamento servizio di riparazione dispositivo apriporta portone Sede Centrale ARTA alla Società Realtime System s.r.l. di Spinetoli (AP)
Importo aggiudicato: € 303.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z3C2B2E439
Oggetto: affidamento servizio annuale di Assistenza e consulenza tecnica su software gestione presenze anno 2020
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
  • REALTIME SYSTEM SRL
    CF: 01507070447
CIG: Z472B00EB3
Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale online al quotidiano "Il Centro"
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL CENTRO S.p.A.
    CF: 02170590687
  • IL CENTRO S.p.A.
    CF: 02170590687
CIG: Z5B2AA4A9A
Oggetto: rinnovo licenza software gestione fiscale anno 2020
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 00279450662
CIG: Z8E2A47754
Oggetto: Lavori di piccola manutenzione su Fiat Panda "DA822SA"
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
  • OFFICINA EASY DRIVE S.r.l.
    CF: 01561150689
CIG: ZF329CD6FC
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE 2019
Importo aggiudicato: € 27326.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: Z6C295E15D
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA SOFTWARE N. 150 ORE
Importo aggiudicato: € 11712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: Z4F2951188
Oggetto: ACQUISTO DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
CIG: Z4D2908B0F
Oggetto: INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.T.P. DI PESCARA - STUDIO LEGALE PUCARELLI Avv. Rossella
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Pucarelli Rossella
    CF: PCRRSL68A53L113E
  • Avv. Pucarelli Rossella
    CF: PCRRSL68A53L113E
CIG: ZB728B4BF4
Oggetto: Affidamento diretto servizio di trasferta per la partecipazione di n. 3 dipendenti al corso di formazione a Milano del 17-18 giugno 2019 alla Società Samanà Viaggi s.n.c. di Pescara
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z802857B7C
Oggetto: Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1043.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z912815551
Oggetto: Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 788.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z0327EB5A9
Oggetto: Servizi postali - marzo 2019
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
  • SIX SERVICE
    CF: 02209300686
CIG: Z0827C90F7
Oggetto: Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z9127A8415
Oggetto: Cancelleria e mat.di consumo Sede - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 1.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z362789FB7
Oggetto: aggiornamento software
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: Z34273FEC5
Oggetto: Cancelleria Sede Centrale - Area Tecnica
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZBF26CA575
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO EVENTO "RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE" - CARSA SRL
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARSA SRL
    CF: 01158870681
  • CARSA SRL
    CF: 01158870681
CIG: Z9A295B3EA
Oggetto: Spese trasferta per partecipazione alla Summer School di AssoArpa
Importo aggiudicato: € 763.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z3B290F9E7
Oggetto: Calibrazione termometro in dotazione al distretto prov.le di Teramo. Affidamento diretto ditta TRESCAL S.r.l.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL S.r.l.
    CF: 02498930978
  • TRESCAL S.r.l.
    CF: 02498930978
CIG: ZC428B574D
Oggetto: Liquidazione utenze acqua potabile ACA spa
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
  • ACA PESCARA - Azienda Comprensoriale Acquedottisitica S.p.A.
    CF: 01318460688
CIG: Z0C28B4AF7
Oggetto: Affidamento servizio di trasferta per partecipazione di n. 3 dipendenti al corso di formazione a Milano del 17-18 giugno 2019 alla Società Samanà Viaggi s.n.c. di Pescara
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z9F2840C52
Oggetto: Fornitura n.50 licenze Windows Server 2016 RDS Remote Desktop Services User
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
  • TINN SRL
    CF: 00984390674
CIG: Z7027E2484
Oggetto: Procedure recupero credito presso Marchionne/eredi De Risio
Importo aggiudicato: € 20552.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciprietti Sabatino
    CF: 00142620681
  • Ciprietti Sabatino
    CF: 00142620681
CIG: Z5E27CCA76
Oggetto: Fornitura n. 1 licenza software ExtJS per lo sviluppo e l'aggiornamento delle applicazioni Web per il sito istituzionale dell'ARTA Abruzzo, mediante affidamento diretto alla Ditta Sencha inc.
Importo aggiudicato: € 2945.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z842A16056
Oggetto: Acquisto biglietto aereo per dott.Carlo Pepe relatore convegno ARTA Abruzzo
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z8226C779A
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Manutenzione e assistenza impianto termico Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z3A270099A
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Installazione autoclave Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: ZB7279A8E5
Oggetto: ING.PAOLO DI MICHELE - Affidamento professionale per redazione progetto esecutivo adeguamento impianto elettrico Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 9550.00
Somme liquidate: € 9550.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Di Michele Paolo
    CF: DMCPLA65S15H703Q
  • Ing. Di Michele Paolo
    CF: DMCPLA65S15H703Q
CIG: ZD527C022A
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Manutenzione impianti vari nei Distretti Arta
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z3327C4646
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Contratto manutenzione rete gas tecnici Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z5E27CBEB2
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Interventi edili e adeguamento impianti condizionamento ed elettrici - Distretto Pescara - L'Aquila - Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 7042.00
Somme liquidate: € 7042.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z7B286A629
Oggetto: PENTO VALERIANO - Manutenzione imp.climatizzazione Sede Centrale e Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
CIG: Z6628C5E39
Oggetto: SCHINDLER S.p.A. - Manutenzioe e assistenza ascensori Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 1739.26
Somme liquidate: € 1739.26
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: ZEE293221C
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Lavori di manutenz.straordinaria impianti vari Distretti di: Pescara, L'Aquila e Teramo
Importo aggiudicato: € 16316.00
Somme liquidate: € 16316.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z03294CEF7
Oggetto: DI BIASE GABRIELE PIETRO - Manutenzione straordinaria per adeguamento locali Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 3774.00
Somme liquidate: € 3774.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
CIG: Z24294FA2D
Oggetto: SPEZZA PASQUALINO - Lavori propedeuci volture reti elettriche ed idriche Distretto dell'Aquila
Importo aggiudicato: € 4824.76
Somme liquidate: € 4824.76
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spezza Pasqualino
    CF: SPZPQL67S01A345K
  • Spezza Pasqualino
    CF: SPZPQL67S01A345K
CIG: Z24294FA2D
Oggetto: CHINNI GABRIELE - Lavori propedeuci volture reti elettriche ed idriche Distretto dell'Aquila
Importo aggiudicato: € 15926.15
Somme liquidate: € 15926.15
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CG IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI
    CF: 01709950669
  • CG IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI
    CF: 01709950669
CIG: ZD82962B93
Oggetto: GLOBAL SERVICE SOC. COOP. - Lavori di manutenzione area verde Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gloabal Service soc. coop.
    CF: 02245540683
  • Gloabal Service soc. coop.
    CF: 02245540683
CIG: ZE8299BFB9
Oggetto: MULTI SERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE - Realizzazione linea dedicata per settore chimico - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
  • Multi Servizi s.r.l. unipersonale
    CF: 02093850689
CIG: Z232A3EBB2
Oggetto: FENICS srls - Lavori di riparazione terrazzo Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 4126.80
Somme liquidate: € 4126.80
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fenics s.r.l.s.
    CF: 02223560687
  • Fenics s.r.l.s.
    CF: 02223560687
CIG: Z782A6732A
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Lavori per la funzionalità dei beni strumentali per la sicurezza - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: ZD62A679DF
Oggetto: PENTO VALERIANO - Lavori di manutenzione straordinaria impianti vari - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
  • Pento Valeriano
    CF: PNTVRN80H26G878U
CIG: Z3B2B067A1
Oggetto: E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - Fornitura e connessione energia elettrica - Distretto dell'Aquila
Importo aggiudicato: € 6933.07
Somme liquidate: € 6933.07
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-distribuzione S.p.A
    CF: 05779711000
  • e-distribuzione S.p.A
    CF: 05779711000
CIG: Z002B06A5B
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenzione Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z372B29B4D
Oggetto: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI - Lavori di piccola manutenzione - Sede Centrale
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: ZA12844EC4
Oggetto: SHINDLER S.p.A. - Manutenzione straordinaria ascensori - Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 276.85
Somme liquidate: € 276.85
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: 8011724BC9
Oggetto: FELIZIANI ITALO S.r.l. - Lavori di ristrutturazione porzione di immobile Pescara Viale Marconi, 51
Importo aggiudicato: € 446000.00
Somme liquidate: € 446000.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FELIZIANI ITALO
    CF: 01792990671
  • FELIZIANI ITALO
    CF: 01792990671
CIG: 7771336557
Oggetto: DI BIASE GABRIELE PIETRO - Lavori di ristrutturazione locali Distretto di Teramo
Importo aggiudicato: € 50857.10
Somme liquidate: € 50857.10
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
  • Di Biase Gabriele Pietro
    CF: DBSGRL66L26A008D
CIG: ZAF29994E8
Oggetto: EDIL DI SINNO - Lavori di straordinaria manutenzione imp. elettrico - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
  • DI SINNO MIRKO - EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
    CF: 02020160681
CIG: Z1229B1CF0
Oggetto: LABOR FORO S.r.l. - Lavori di straordinaria manutenzione immobili - Distretto di Pescara
Importo aggiudicato: € 10690.00
Somme liquidate: € 10690.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z39273BE6D
Oggetto: Controlli vari e lavaggio automezzi di servizio ARTA Distretto di San Salvo- CH- targati ED849CK, ED956CK e FR363SV presso l'officina di Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s.,
Importo aggiudicato: € 106.90
Somme liquidate: € 106.90
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
CIG: Z3C273836D
Oggetto: Fornitura di carburante per autoveicoli di servizio in dotazione anno 2019- impegno di spesa- affidamento "Stazione di Servizio ENI di Colella Tonino- San Salvo (CH)"-
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2836.77
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di Servizio ENI di Colella Tonino- San Salvo (CH)
    CF: CLLTNN52B09L435O
  • Stazione di Servizio ENI di Colella Tonino- San Salvo (CH)
    CF: CLLTNN52B09L435O
CIG: Z8A27DAB15
Oggetto: Fornitura di n.05 confezioni da 100 di vials 40 ml vb. t/vite forato* setto silicone/PTFE- Ditta MICROCOLUMN S.RL. di Desio MB
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z0C281947F
Oggetto: Lavori di manutenzione e revisione autovettura di servizio Fiat Panda targata CA572TV presso l'officina di Di Santo Paolo di Di Santo A. & C. s.a.s.- San Salvo (CH)
Importo aggiudicato: € 146.86
Somme liquidate: € 146.86
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
CIG: Z3E285A777
Oggetto: Lavaggio, cambio spazzola tergicristallo, controlli vari ecc. autocarro di servizio targato ED849CK presso l'officina di Di Santo Paolo di Di Santo A. & C. s.a.s. - SAN SALVO (CH)
Importo aggiudicato: € 62.80
Somme liquidate: € 62.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
CIG: ZAB286AD37
Oggetto: Acquisto DPI/ Vestiario da lavoro per dipendenti ARTA Abruzzo Distretto di San Salvo (CH) presso Guantificio Abruzzese s.r.l. Chieti Scalo (CH)
Importo aggiudicato: € 687.00
Somme liquidate: € 687.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
  • Guantificio Abruzzese Srl
    CF: 02185960693
CIG: ZDD28A39DC
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria caldaie anno 2018, fornitura e installazione scaldabagno elettrico Distretto ARTA San Salvo eseguiti Ditta Termoidraulica San Salvo di Paganelli Dionino- San Salvo(CH)
Importo aggiudicato: € 275.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica San Salvo di Paganelli Dionino
    CF: 01329220691
  • Termoidraulica San Salvo di Paganelli Dionino
    CF: 01329220691
CIG: Z7D28C3075
Oggetto: Acquisto frigo box portatili presso Marinucci & Marchesani di Marchesani N. & C. s.a.s. di Vasto (CH) occorrenti per Distretto ARTA San Salvo (CH)
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marinucci & Marchesani di Marchesani Nicola & C. s.a.s
    CF: 00627460694
  • Marinucci & Marchesani di Marchesani Nicola & C. s.a.s
    CF: 00627460694
CIG: ZAE28E4841
Oggetto: Taratura termometro testo più sonda ARTA ABRUZZO Distretto San Salvo (CH) presso TRESCAL s.r.l. -Travagliato (BS)
Importo aggiudicato: € 211.65
Somme liquidate: € 211.65
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
  • TRESCAL SRL
    CF: 02498930987
CIG: Z6628E4970
Oggetto: Trasporto e ritiro apparecchiature ARTA ABRUZZO Distretto San Salvo (CH) presso Trescal s.r.l. Travagliato (BS) da corriere BRT filiale Termoli -sede San Salvo (CH)
Importo aggiudicato: € 27.46
Somme liquidate: € 27.46
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
  • BRT S.p.A.
    CF: 04507990150
CIG: Z1F2966881
Oggetto: Fornitura di n.01 confezione da 1000 pezzi di sigilli clip C di colore rosso per campioni presso la ditta SIGILTECH s.r.l. di Roma
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 01520041003
  • SIGILTECH SRL
    CF: 01520041003
CIG: ZA02969419
Oggetto: Fornitura di soluzione per Sonde e membrana di ricambio ditta HANNA INSTRUMENTS Italia s.r.l. di Villafranca Padovana -PD
Importo aggiudicato: € 169.50
Somme liquidate: € 169.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: ZD629E0BDC
Oggetto: Riparazione serratura portellone posteriore più presa accendisigari e lavaggio autocarro di servizio Fiat Doblò targato ED956CK e lavaggio autovettura Peugeot Targata FR363SV presso l'Officina di Di Santo Paolo di Di Santo A. & C. s.a.s.- San Salvo
Importo aggiudicato: € 453.40
Somme liquidate: € 453.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
CIG: ZA52AC1F9A
Oggetto: Fornitura- acquisto Codice dell'Ambiente 2019- Stefano Maglia presso Villamagna@office di Villamagna Giuseppe- Vasto (CH) per Distretto ARTA San Salvo (CH)
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Villamagnaoffice di Villamagna Giuseppe
    CF: 01356940690
  • Villamagnaoffice di Villamagna Giuseppe
    CF: 01356940690
CIG: Z392A9EE19
Oggetto: Fornitura di vetreria varia ed altro materiale per il Distretto ARTA ABRUZZO San Salvo- Vasto affidata alla MPIM s.r.l. di S. Giovanni Teatino (CH)
Importo aggiudicato: € 1599.20
Somme liquidate: € 1599.20
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z882A81055
Oggetto: Tagliando olio e filtro autocarro di servizio Fiat Doblò targato ED956CK presso l'officina Di Santo Paolo di Di Santo A.& C. s.a.s.- San Salvo (CH)
Importo aggiudicato: € 75.40
Somme liquidate: € 75.40
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
  • Di Santo Paolo di Di Santo Annunziata & C. s.a.s
    CF: 02185130693
CIG: ZD726F0203
Oggetto: Impegno e liquidazione corso di formazione “La transizione digitale della P. A.“. Roma 12 febbraio 2019. Dipendente Giovanni tremante.
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZC9274AE3C
Oggetto: CORSO “QUOTA 100 E NOVITÀ 2019“. SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AN) 26 FEBBRAIO 2019. DIPENDENTI STEFANIA DI PECO E CATIA DI MARCO
Importo aggiudicato: € 722.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel S.r.L.
    CF: 01784630814
  • Formel S.r.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z792790036
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO NELLA P. A.“ BOLOGNA 20 MARZO 2019. DIPENDENTI ANTONELLA DI NICOLA, MARINA BUZZELLI E PAOLA TAGLIALATELA.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z5927981D5
Oggetto: CORSO BASE PER IL RICONOSCIMENTO E L’IDENTIFICAZIONE TASSONOMICA DI FITOPLANCTON IN AMBIENTE MARINO DELLE DIPENDENTI FRANCESCA PAOLA RUSSO E PAMELA PEREZ. ROMA 1 – 4 APRILE 2019.
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
CIG: Z8E27B5031
Oggetto: Corso di formazione “Le aziende a rischio di incidente rilevante: il coordinamento delle azioni in emergenza”. Pescara 26 e 27 marzo 2019. Liquidazione servizio di ristorazione ditta “ L’Abruzzese S.r.L. ”.
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ABRUZZESE S.r.L.
    CF: 02597200696
  • L'ABRUZZESE S.r.L.
    CF: 02597200696
CIG: ZAB28461EA
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “LEGGE 22 MAGGIO 2015, N°. 68: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE. ART.318 - BIS LE ASSEVERAZIONI DELL'ENTE SPECIALIZZATO“. PESCARA, MARTEDÌ 7 E MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DOCENTI.
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Taverna 58 Pescara
    CF: MRRGNN55C27L103M
  • Ristorante Taverna 58 Pescara
    CF: MRRGNN55C27L103M
CIG: Z6F2864AAF
Oggetto: VII CONVEGNO AGENTI FISICI”, STRESA (VB) DAL 5 AL 7 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI SERGIO PALERMI E CARLO COLANGELI.
Importo aggiudicato: € 1742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP) Via Roma, 79 – 56011 - CALCI (PI)
    CF: 01224030120
  • Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP) Via Roma, 79 – 56011 - CALCI (PI)
    CF: 01224030120
CIG: Z7F28655DC
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “LEGGE 22 MAGGIO 2015, N°. 68: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE. ART.318 - BIS LE ASSEVERAZIONI DELL'ENTE SPECIALIZZATO“. PESCARA, MARTEDÌ 7 E MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DOCENTI.
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMORA NOVECENTO S.a.S. di Paola D'Annunzio
    CF: DNNPLA79H51G482F
  • DIMORA NOVECENTO S.a.S. di Paola D'Annunzio
    CF: DNNPLA79H51G482F
CIG: 0000000000
Oggetto: Corso di formazione “Gli incentivi per funzioni tecniche”, Roma 21.05.2019. Impegno di spesa dipendente Giovanni Tremante
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formel S.r.L.
    CF: 01784630814
  • Formel S.r.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z2028723A5
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ” SIERRA SOFT LAND REL.2.0.RESTITUZIONE, MODELLAZIONE BIM E ANALISI DEL TERRITORIO" PORDENONE, 18, 19 E 20 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ANTONIO DI GIANSANTE E ROBERTO CACCIATORE.
Importo aggiudicato: € 2539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
  • SIERRASOFT SRL
    CF: 01369810930
CIG: ZA028B2F34
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “ I REATI AMBIENTALI“. PESCARA 2, 3, 8 E 10 NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DOCENTE AVV. FABIO NIEDDU.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO NIEDDU
    CF: NDDFBA73L23A488A
  • FABIO NIEDDU
    CF: NDDFBA73L23A488A
CIG: ZC028CEE19
Oggetto: Impegno e liquidazione corso di aggiornamento professionale “Le procedure telematiche di gara per forniture, servizi e lavori pubblici“. Roma 12 Febbraio 2019. Dipendente Fusco Francesca.
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZB028F2275
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “GLI APPALTI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI” PESCARA 10.07.2019. DIPENDENTI MARCO GIANSANTE, FRANCESCA FUSCO E RITA ALOISIO.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diritto Italia S.r.L. Piazza Principe Amedeo 31 – 81031 Aversa (CE)
    CF: 02516070618
  • Diritto Italia S.r.L. Piazza Principe Amedeo 31 – 81031 Aversa (CE)
    CF: 02516070618
CIG: Z5F28F232D
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI ALLA LUCE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL 5G”. L’AQUILA 10 E 11 LUGLIO 2019. DOCENTE, JAN BULLI.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
  • M.P.B. SRL
    CF: 05415291003
CIG: Z9528FF0EC
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “TASSONOMIA PRATICA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI ITTICHE DELLE ACQUE INTERNE ITALIANE”. NAPOLI DAL 1 AL 4 LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE PIERPAOLO PICCONE.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
  • CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE
    CF: 91011260352
CIG: Z6729844CF
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “ IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI “. SEDI ARTA 17, 18, 19 E 20 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DOCENTE.
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02743730125
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02743730125
CIG: ZAE29859E8
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”. PESCARA, 1^ EDIZIONE 1 E 2 OTTOBRE 2019, 2^ EDIZIONE 7 E 8 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DOCENTE.
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Francesco Minazzi Via Nazionale 67 - 67028 San Demetrio ne' Vestini (AQ)
    CF: MNZFNC87T04A345Y
  • Francesco Minazzi Via Nazionale 67 - 67028 San Demetrio ne' Vestini (AQ)
    CF: MNZFNC87T04A345Y
CIG: Z5E29BBF97
Oggetto: Corso di formazione “I contaminanti emergenti”. Teramo 24 e 25 Settembre 2019. Servizio di ristorazione ditta “ Il Ciatinillo S.a.S. ”.
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciatinillo S. a. S. , di Melozzi Gabriella & c., Via F. Franchi snc - 64100 Teramo
    CF: 01751990670
  • Ciatinillo S. a. S. , di Melozzi Gabriella & c., Via F. Franchi snc - 64100 Teramo
    CF: 01751990670
CIG: Z432A67A73
Oggetto: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO “ IL SERVIZIO DI ECONOMATO E LA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI “ DEI DIPENDENTI SERENA COSTANTINI E ROBERTO DI GABRIELE. ROMA 19 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 1.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEIDA
    CF: 02145541005
  • CEIDA
    CF: 02145541005
CIG: Z592A67B7A
Oggetto: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL PAGAMENTO DELLE FATTURE NEGLI ENTI PUBBLICI. ASPETTI GIURIDICI E TRIBUTARI “ DEI DIPENDENTI SERENA COSTANTINI E ROBERTO DI GABRIELE. PESCARA 20 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: ZD72A93D0F
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “ LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA “. SEDI ARTA 3, 4 E 5 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DOCENTE.
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02743730125
  • SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02743730125
CIG: Z7D2AA3A46
Oggetto: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO “ IL SERVIZIO DI ECONOMATO E LA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI “ DEI DIPENDENTI SERENA COSTANTINI E ROBERTO DI GABRIELE. ROMA 19 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 1.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2020 al 19-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
  • Samanà Viaggi di Franceschini Massimo & C. snc
    CF: 01646080687
CIG: Z062726643
Oggetto: ESECUZIONE TAGLIANDO ORDINARIO PER L'AUTOMEZZO DI SERVIZIO NISSAN NAVARA TARGA DD300ZB IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA - DITTA D'ANDREAMATTEO S.N.C.
Importo aggiudicato: € 253.01
Somme liquidate: € 253.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: Z8627AE22F
Oggetto: Fornitura di dispositivi sanitari vari per la cassetta di pronto soccorso in dotazione all'Area Tecnica - Ditta Pharmasun s.r.l.
Importo aggiudicato: € 126.94
Somme liquidate: € 126.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMASUN s.r.l.
    CF: 02188490680
  • PHARMASUN s.r.l.
    CF: 02188490680
CIG: Z0527AE6A2
Oggetto: Lavori di manutenzione su autovettura di servizio dell'Area Tecnica Fiat Panda targa DA821SA - Ditta D'Andreamatteo s.n.c.
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 788.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: ZA027CCD8B
Oggetto: REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZO DI SERVIZIO NISSAN NAVARA TARGA DD300ZB, ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA - DITTA D'ANDREAMATTEO S.N.C.
Importo aggiudicato: € 74.82
Somme liquidate: € 74.82
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: ZD72881C01
Oggetto: FORNITURA DI BATTERIA DA 77 Ah, COMPRESA MANODOPERA, PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO NISSAN NAVARA DD300ZB ASSEGNATA ALL'AREA TECNICA - DITTA D'ANDREAMATTEO S.N.C.
Importo aggiudicato: € 150.24
Somme liquidate: € 150.24
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: ZA1292BBFA
Oggetto: Sostituzione del termostato dell’impianto di raffreddamento dell’autovettura di servizio Fiat Panda DA821SA assegnata all’Area Tecnica - Ditta D’Andreamatteo s.n.c.
Importo aggiudicato: € 142.77
Somme liquidate: € 142.77
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: ZDD2994910
Oggetto: Fornitura di disco SSD da 1 TB per l’Area Tecnica - ODA sul MEPA con ditta ADPartners s.r.l.
Importo aggiudicato: € 121.50
Somme liquidate: € 121.44
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
CIG: Z8D2AE6279
Oggetto: Sostituzione completa del sistema frenante posteriore dell’automezzo di servizio Nissan Navara targa DD300ZB assegnato all’Area Tecnica - Ditta D’Andreamatteo s.n.c.
Importo aggiudicato: € 1484.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
  • D'ANDREAMATTEO S.N.C.
    CF: 01455270684
CIG: ZA62AD985F
Oggetto: Fornitura di n° 3 sedute da ufficio per l’Area Tecnica - Ditta Soluzione Ufficio s.r.l.
Importo aggiudicato: € 585.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: Z992B5B27B
Oggetto: Pronta disponibilità ARTA Abruzzo - Fornitura di un sistema per il campionamento dell’aria da utilizzare da parte dell’Area Tecnica per prelievi istantanei in caso di incendi e/o esplosioni - Ditta Air Monitoring & Control s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
  • AIR MONITORING & CONTROL SRL
    CF: 01347810457
CIG: Z6026A8FF8
Oggetto: CICO - RIPARAZIONE FRIGO TE/BIO/72
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
  • ECCO NICO
    CF: 02045210685
  • GM ELETTROFRIGO
    CF: 02062440686
  • CME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02083170429
  • CICO SRL
    CF: 01420730424
CIG: Z9326BA867
Oggetto: RENO' SERVICE - SOSTITUZIONE FRENI NUOVA PANDA EH 946JA
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENO' SERVICE SNC
    CF: 01610110676
  • RENO' SERVICE SNC
    CF: 01610110676
CIG: ZC426BDDCF
Oggetto: GUERRATO - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE PROIETTORE SALA RIUNIONI.
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
CIG: Z7F26C18AB
Oggetto: ELETTRONICA TERAMO - BATTERIE PER CAMPIONATORE ARIA.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA TE.RA.MO. di Aldo Di Felice s.a.s.
    CF: 00120850672
  • ELETTRONICA TE.RA.MO. di Aldo Di Felice s.a.s.
    CF: 00120850672
CIG: Z9626CD928
Oggetto: SCHINDLER - RIPARAZIONE ASCENSORE DEL 21/01/2019.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z4C26D6602
Oggetto: EXACTA+OPTECH - LLG PROVETTE PER CENTRIFUGA GRADUATE.
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZDD26E5616
Oggetto: ELETTRONICA TERAMO - BATTERIE 12 v PER GRUPPO DI CONTINUITA'.
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA TE.RA.MO. di Aldo Di Felice s.a.s.
    CF: 00120850672
  • ELETTRONICA TE.RA.MO. di Aldo Di Felice s.a.s.
    CF: 00120850672
CIG: ZC42708AF6
Oggetto: GUERRATO - ADEGUAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS AI BECCHI BUNSEN.
Importo aggiudicato: € 736.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
CIG: Z292708C53
Oggetto: SCUBLA - REVISIONE CATTURAPESCI (ELETTROSTORDITORE)
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710380
CIG: Z11270AF09
Oggetto: CHIMICA CENTRO - ELETTRODO PER pH.
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z02270B1DB
Oggetto: VWR - CHLORINE
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z28270B441
Oggetto: GILSON - TIPACK (PUNTALI PER PIPETTE RAININ)
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • GILSON ITALIA SRL
    CF: 02829240155
  • GILSON ITALIA SRL
    CF: 02829240155
CIG: ZC5272099D
Oggetto: CENTRO GOMME - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO GOMME PANDA EH946JA.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME Di Ventura s.r.l.
    CF: 01420100677
  • CENTRO GOMME Di Ventura s.r.l.
    CF: 01420100677
CIG: ZD62742C65
Oggetto: STEROGLASS - STANDARDS
Importo aggiudicato: € 514.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: Z2F274655A
Oggetto: MEGA SYSTEM - RIPARAZIONE CAMPIONATORE PERSONALE LIFE XMF HI MATRICOLA 3450
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
CIG: Z7F27483BD
Oggetto: CONAD AQUILA - ACQUA MINERALE (BIANCO PER ANALISI)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD AQUILA
    CF: 01961620661
  • CONAD AQUILA
    CF: 01961620661
CIG: ZB32751EF1
Oggetto: DI CURZIO MARCO (OMNIAUTO) - REVISIONE NUOVA PANDA EH946JA.
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
CIG: ZD72754CEC
Oggetto: SOL - BOMBOLE MISCELE DI OSSIGENO E AZOTO.
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Air Liquide Italia Service
    CF: 03270040961
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z2B276FD08
Oggetto: BIOLIFE - CEPPI CERTIFICATI
Importo aggiudicato: € 856.81
Somme liquidate: € 856.81
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL
    CF: 12032450152
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: Z3A2770404
Oggetto: CHEBIOS - STANDARDS
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: ZC32770991
Oggetto: VWR - STANDARDS
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1675.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z1E2777125
Oggetto: AMS ANALITICA - SACCHE TEDLAR.
Importo aggiudicato: € 1401.00
Somme liquidate: € 1401.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • AMS ANALITICA SRL
    CF: 02523710412
  • RECOMIND
    CF: 03354540753
  • AMS ANALITICA SRL
    CF: 02523710412
CIG: Z1D27936D5
Oggetto: LIOFILCHEM - ENTERO PLURI TEST E STERIL CONTROLAMPOULS
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: ZB027946EC
Oggetto: MICROCOLUMN - VIALS EPA 40 ml
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
CIG: Z232795DB5
Oggetto: DI CURZIO MARCO (oMNIAUTO) - REVISIONE DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
CIG: Z0127AA1E7
Oggetto: COMMERCIALTECNICA - CARTA A MODULO CONTINUO PER pHMETRO.
Importo aggiudicato: € 57.79
Somme liquidate: € 57.79
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
CIG: ZE127B4344
Oggetto: QUALITY SERVICE - RIPARAZIONE LAVAVETRERIA MIELE MOD. PG 8583 MATRICOLA 00/074389767.
Importo aggiudicato: € 473.48
Somme liquidate: € 473.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z6E27C0BA9
Oggetto: RESTEK SUPERCHROM - TOPAZ LINER SPLITLESS
Importo aggiudicato: € 658.32
Somme liquidate: € 658.32
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPS ANALITICA SRL
    CF: 01919800605
  • RESTECH
    CF: 07116980967
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • RESTECH
    CF: 07116980967
CIG: ZF627C4FB1
Oggetto: PROGETTO CAR SERVICE - SOSTITUZIONE FRENI DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 340.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO AUTO CAR SERVICE
    CF: 01944180676
  • PROGETTO AUTO CAR SERVICE
    CF: 01944180676
CIG: Z6C27C560E
Oggetto: AD PARTNERS - VIDEOPROIETTORE E SUPPORTO SOFFITTO IN ALLUMINIO PER SALA RIUNIONI.
Importo aggiudicato: € 717.65
Somme liquidate: € 717.65
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio s.r.l. (Sandrigo)
    CF: 02778750246
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
  • CURTARO VASTA
    CF: 05280140871
  • ADPARTNERS SNC
    CF: 03340710270
CIG: Z6227E16F0
Oggetto: MPIM - BANCONI PER LABORATORIO CHIMICO.
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6450.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
CIG: Z7A27E8B38
Oggetto: RESTEK - RADIELLI.
Importo aggiudicato: € 1008.73
Somme liquidate: € 1008.73
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMS ANALITICA SRL
    CF: 02523710412
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • RESTECH
    CF: 07116980967
  • RESTECH
    CF: 07116980967
CIG: ZEC27E8E7E
Oggetto: PROCED - ACQUA DEMINERALIZZATA.
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTE ARTIDE
    CF: 01601660382
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: Z8D2808170
Oggetto: CHEBIOS - ACIDO METANSOLFONICO.
Importo aggiudicato: € 333.10
Somme liquidate: € 333.10
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z2C280C957
Oggetto: HOTEL DON GUGLIELMO - PERNOTTAMENTO DI PIETRO E TARASCHI 17 E 18/04/2019.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOLI DINO GUGLIELMO (HOTEL DON GUGLIELMO)
    CF: 00084190701
  • MASCIOLI DINO GUGLIELMO (HOTEL DON GUGLIELMO)
    CF: 00084190701
CIG: ZD92817A5F
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH - DRINKING WATER E CUSTOM VOLATILE.
Importo aggiudicato: € 1325.57
Somme liquidate: € 1325.57
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • RESTECH
    CF: 07116980967
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZAD28680A7
Oggetto: LIOFILCHEM - GAS PACK.
Importo aggiudicato: € 707.20
Somme liquidate: € 707.20
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: ZC0286B5D1
Oggetto: FIAT D'ANGELO - RIPARAZIONE INDICATORE DI LIVELLO CARBURANTE PANDA EH 946 JA.
Importo aggiudicato: € 137.96
Somme liquidate: € 137.96
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIAT D'ANGELO
    CF: 00376140679
  • FIAT D'ANGELO
    CF: 00376140679
CIG: Z57286F0C7
Oggetto: BIOSIGMA - PIPETTE MONOUSO STERILI.
Importo aggiudicato: € 347.50
Somme liquidate: € 347.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • BIOSIGMA
    CF: 03328440270
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • BIOSIGMA
    CF: 03328440270
CIG: Z51287A682
Oggetto: MOTOR SERVICE AUTO - TAGLIANDO DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
CIG: ZB0288D3A0
Oggetto: CLAIND - FACCHINAGGIO STRUMENTO PESANTE DAL PIANO TERRA AL TERZO PIANO.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
  • CLAIND SRL
    CF: 02894360136
CIG: Z4E28937B1
Oggetto: OMNIAUTO (DI CURZIO MARCO) - REVISIONE PANDA CH341GD.
Importo aggiudicato: € 56.46
Somme liquidate: € 56.46
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
CIG: Z14289D1AE
Oggetto: LABOR FORO - RIPARAZIONE IMPIANTO CAPPE CHIMICHE.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: Z20289E690
Oggetto: BRICO IO - 100 BARATTOLI IN VETRO + TAPPI PER PRELIEVI.
Importo aggiudicato: € 76.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO IO
    CF: 08589490153
  • BRICO IO
    CF: 08589490153
CIG: Z3F28C3842
Oggetto: FISHER SCIENTIFIC - X25O CHROMABOND COLUMN.
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • RESTECH
    CF: 07116980967
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
  • FISHER SCIENTIFIC s.a.s.
    CF: 08948430965
CIG: ZE328C3952
Oggetto: PHENOMENEX COLONNE CAPILLARI, FERRULE E NUT AUTOSERRANTI.
Importo aggiudicato: € 699.95
Somme liquidate: € 699.95
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • RESTECH
    CF: 07116980967
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z8B28C3A1D
Oggetto: APRUZZESE - FERRAMENTA.
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRUZZESE VINCENZO
    CF: PRZVCN58E23L103J
  • APRUZZESE VINCENZO
    CF: PRZVCN58E23L103J
CIG: Z5F28C0825
Oggetto: MOTOR SERVICE AUTO - SOSTITUZIONE BATTERIA DOBLO' DV212CM.
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
CIG: ZD528CE412
Oggetto: ALFANA DI ALBERTO MATONE - CANCELLERIA.
Importo aggiudicato: € 1116.38
Somme liquidate: € 1116.38
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANA
    CF: 00077000677
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • EUROFFICE ITALIA SRL
    CF: 06495580968
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • ALFANA
    CF: 00077000677
CIG: Z8A28D3ABA
Oggetto: ULTR SCIENTIFIC - REAGENTI CHIMICI.
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 878.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z4E28D3943
Oggetto: CHEMICAL RESEARCH - REAGENTI CHIMICI.
Importo aggiudicato: € 1478.85
Somme liquidate: € 1478.85
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z9328F5382
Oggetto: ARPA LOMBARDIA - ANALISI SEM SU CAMPIONI DI AMIANTO.
Importo aggiudicato: € 246.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA EMILIA SEZIONE DI MODENA
    CF: 04290860370
  • ARPA LOMBARDIA
    CF: 13015060158
  • ARPAV VENETO
    CF: 92111430283
  • ARPA LOMBARDIA
    CF: 13015060158
CIG: Z6428FE0C6
Oggetto: LIOFILCHEM - ENTERO PLURITEST E OXIFERM.
Importo aggiudicato: € 193.76
Somme liquidate: € 193.76
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: Z26200C724
Oggetto: COMMERCIALTECNICA - TONER HP 26A E BUSTE IMBOTTITE.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
CIG: ZAC290E65B
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO - MONITOR E SCHEDA DI RETE.
Importo aggiudicato: € 974.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio s.r.l. (Sandrigo)
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio s.r.l. (Sandrigo)
    CF: 02778750246
CIG: ZC3290F175
Oggetto: LAB SERVICE ANALYTICA - DEPOSIMETRI.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
  • LAB SERVICE ANLYTICA SRL
    CF: 03442910372
CIG: Z902913EE5
Oggetto: VWR - REAGENTI CHIMICI.
Importo aggiudicato: € 665.15
Somme liquidate: € 653.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBE2915032
Oggetto: DI CURZIO MARCO (OMNIAUTO) - REVISIONE PANDA CA 569TV.
Importo aggiudicato: € 56.46
Somme liquidate: € 56.46
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
  • MARCO DI CURZIO
    CF: DCRMRC60C25L103O
CIG: ZF82915410
Oggetto: BIOLIFE ITALIANA - REAGENTI.
Importo aggiudicato: € 640.16
Somme liquidate: € 640.16
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
CIG: ZEA29170A5
Oggetto: EXACTA+OPTECH - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 422.85
Somme liquidate: € 422.85
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MPIM SRL
    CF: 01128540687
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z55295E9DF
Oggetto: CHEBIOS - MATERIALE PER PROVE ACCREDITATE.
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z532967D62
Oggetto: LABOR FORO - RIPARAZIONE LINEA ARGON.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
  • LABOR FORO SRL
    CF: 00664780699
CIG: ZAA297200F
Oggetto: QUANTANALITICA - MATERIALE DI RIFERIMENTO.
Importo aggiudicato: € 3077.00
Somme liquidate: € 3077.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: ZD529720DD
Oggetto: WATERS - PRODOTTI DI LABORATIO PER LC-MS.
Importo aggiudicato: € 918.96
Somme liquidate: € 918.96
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
  • WATERS SPA
    CF: 04742591003
CIG: Z6429721C8
Oggetto: EXACTA+OPTECH - MATRACCI.
Importo aggiudicato: € 346.87
Somme liquidate: € 346.87
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZA02972244
Oggetto: AGILENT - AGHI INOX.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: Z8F2972391
Oggetto: ULTRA SCIENTIFIC - REAGENTI CHIMICI.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA
    CF: 02079741209
CIG: Z5129749C3
Oggetto: LGC STANDARDS SRL - STANDARDS.
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAIROSAFE
    CF: 01080490327
  • BIOLIFE ITALIANA S.r.l.
    CF: 01149250159
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS
    CF: 03948960962
CIG: Z932980336
Oggetto: GUERRATO - MONTAGGIO ELETTROASPIRATORI.
Importo aggiudicato: € 478.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
CIG: ZE8298BCE1
Oggetto: SIGMA ALDRICH - AMMONIUM
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
CIG: ZE5298BE08
Oggetto: EXACTA+OPTECH - REAGENTI
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z8F2999711
Oggetto: AGILENT - FILAMENTI EL ALTA TEMPERATURA PER GC/MS
Importo aggiudicato: € 571.00
Somme liquidate: € 571.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
CIG: ZDF288880A
Oggetto: SCHARLAB - VIAL
Importo aggiudicato: € 191.10
Somme liquidate: € 191.10
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • RESTEK SRL
    CF: 04648221002
  • SCHARLAB
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB
    CF: 09802470154
CIG: Z4329A1D7F
Oggetto: GUERRATO - RIPARAZIONE BAGNO 2°PIANO
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
CIG: Z6129BCA34
Oggetto: DI MARCO RANIERO - CONTROLLO CENTRALINA DOBLO' ED492YX
Importo aggiudicato: € 138.80
Somme liquidate: € 138.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANIERO DI MARCO
    CF: 00149810673
  • RANIERO DI MARCO
    CF: 00149810673
CIG: ZA729CCB53
Oggetto: POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI AFFRANCATURA, CONSEGNA A DOMICILIO E PICK-UP CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z5129DB020
Oggetto: SOLUZIONE UFFICIO - CARTA A4 RIGENERATA NAVIGATOR g 75
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALTECNICA di GIANLUCA DI PIETRO & C.
    CF: 00495820672
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
  • Lyreco Italia S.p.A.
    CF: 11582010150
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02013470683
CIG: ZF42A02566
Oggetto: GUERRATO - POMPA ANTICONDENSA CENTRALE TERMICA
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
  • GUERRATO SPA
    CF: 00099440299
CIG: Z722A2C933
Oggetto: ELETTRONICA TERAMO - BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SERVER
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA TE.RA.MO. di Aldo Di Felice s.a.s.
    CF: 00120850672
  • ELETTRONICA TE.RA.MO. di Aldo Di Felice s.a.s.
    CF: 00120850672
CIG: Z512A32F19
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - CHLORINE
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z392A33756
Oggetto: STEROGLASS - STANDARDS
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • NOVA CHIMICA SRL
    CF: 04720000159
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: ZA42A50A93
Oggetto: MICROCOLUMN - VIALS
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
  • SCHARLAB
    CF: 09802470154
  • MICROCOLUMN S.r.l.
    CF: 02323360152
CIG: Z272A63231
Oggetto: QUANTANALITICA - PARTI DI RICAMBIO IPC
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • PERKIN ELMER SPA
    CF: 00742090152
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
CIG: ZCC2A7E9CB
Oggetto: VWR INTERNATIONAL PRODOTTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • CARLO ERBA REAGENTI SPA
    CF: 03273990964
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z292A7F1D3
Oggetto: CARLO ERBA REAGENTS - PROVETTE.
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
CIG: Z772A67A88
Oggetto: MAMI SERVICE - SPEDIZIONE STRUMENTO PER RIPARAZIONE.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMI SERVICE
    CF: MRNMLK76S14H769V
  • MAMI SERVICE
    CF: MRNMLK76S14H769V
CIG: Z8D2A87C8D
Oggetto: AUSL TE - VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA U.S.L. TERAMO
    CF: 00115590671
  • AZIENDA U.S.L. TERAMO
    CF: 00115590671
CIG: ZD92A87D6D
Oggetto: AUSL TE - VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.96
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA U.S.L. TERAMO
    CF: 00115590671
  • AZIENDA U.S.L. TERAMO
    CF: 00115590671
CIG: ZB42A88AFC
Oggetto: CHIMICA CENTRO - ELETTRODO XS DI pH COMBINATO.
Importo aggiudicato: € 86.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • M.P.I.M. SRL
    CF: 01509320691
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
CIG: Z202A88C46
Oggetto: EXACTA+OPTECH - MATERIALE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZB22A9ABAF
Oggetto: SIAD - VALVOLA+MANOMETRO DI COLLEGAMENTO LINEA ARGON.
Importo aggiudicato: € 514.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
    CF: 00209070166
  • SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
    CF: 00209070166
CIG: Z5F2AA5E4F
Oggetto: LAVANDERIA FIDANZA MARGHERITA - LAVAGGIO CAMICI DA GENN AD OTT 2019.
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDANZA MARGHERITA
    CF: FDNMGH70H60L103Z
  • FIDANZA MARGHERITA
    CF: FDNMGH70H60L103Z
CIG: ZE92AAB582
Oggetto: STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAPORALE PIERLUIGI - LAVAGGIO 7 AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALE PIERLUIGI
    CF: CPRPLG63B13L103T
  • CAPORALE PIERLUIGI
    CF: CPRPLG63B13L103T
CIG: ZD22AB7753
Oggetto: FIAT D'ANGELO - TAGLIANDO PANDA EH946JA.
Importo aggiudicato: € 140.09
Somme liquidate: € 140.09
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIAT D'ANGELO
    CF: 00376140679
  • FIAT D'ANGELO
    CF: 00376140679
CIG: Z0D2AB7E09
Oggetto: QUALITY SERVICE - RIPARAZIONE LAVAVETRERIA MIELE TE/BIO/41.
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z092AC249E
Oggetto: DL GOMME - GOMME TERMICHE PER 3 PANDA E 2 DOBLO'.
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME Di Ventura s.r.l.
    CF: 01420100677
  • GRAN SASSO GOMME
    CF: 01571430675
  • DL GOMME
    CF: 03970540963
  • CAPORALE PIERLUIGI
    CF: CPRPLG63B13L103T
  • DL GOMME
    CF: 03970540963
CIG: ZF62AC909E
Oggetto: EDIZIONI AMBIENTE (RETE AMBIENTE) - LIBRO 'GESTIRE I RIFIUTI TRA LEGGE E TECNICA - 2019'
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE SRL
    CF: 11069176154
  • EDIZIONI AMBIENTE SRL
    CF: 11069176154
CIG: ZB62ACDB88
Oggetto: MOTOR SERVICE AUTO - TAGLIANDO PANDA BT826DE.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
CIG: Z1B2AD557E
Oggetto: PHENOMENEX - STRATA TUBES C-18E
Importo aggiudicato: € 431.95
Somme liquidate: € 431.95
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • PHENOMENEX SRL
    CF: 02691021204
CIG: Z6F2AD578B
Oggetto: EXACTA+OPTECH - PUNTALI PER PIPETTE.
Importo aggiudicato: € 464.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • Carlo Erba Reagents srl
    CF: 01802940484
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • EXACTA+OPTEK LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z3A2AD7270
Oggetto: TCR TECORA - CAPSULE E FILTRI IN FIBRA DI VETRO.
Importo aggiudicato: € 259.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
  • MEGA SYSTEM SRL
    CF: 11253570151
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
CIG: Z272AD771F
Oggetto: LIOFILCHEM - REAGENTI BT
Importo aggiudicato: € 442.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
  • LIOFILCHEM SRL
    CF: 00530130673
CIG: ZC72ADBBBD
Oggetto: CHEBIOS - STANDARD
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • Quantanalitica s.r.l.
    CF: 03455620132
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z892AE81C0
Oggetto: MOTOR SERVICE AUTO - TAGLIANDO DOBLO' ED492YX.
Importo aggiudicato: € 600.21
Somme liquidate: € 600.21
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
  • MOTOR SERVICE AUTO
    CF: 01877090678
CIG: ZC22B0C5DD
Oggetto: THERMO FISHER - REAGENTI CHIMICI.
Importo aggiudicato: € 3225.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
CIG: Z4D2B0C6AF
Oggetto: CHEBIOS - MATERIALE DI RIFERIMENTO ACCREDITAMENTO PROVE.
Importo aggiudicato: € 159.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
  • Chebios S.r.l.
    CF: 00391470580
CIG: Z7E2B16FC9
Oggetto: VWR INTERNATIONAL - REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA CENTRO SRL
    CF: 00970300430
  • SIGMA ALDRICH S.r.l.
    CF: 01599980685
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZEB2B170BB
Oggetto: FKV - RIPARAZIONE MERCUR PLUS BU
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: Z912B170FC
Oggetto: ELETTRAUTO PERLETTA - BATTERIA PANDA CH341GD
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO PERLETTA CRISTIANO
    CF: 01571180676
  • ELETTRAUTO PERLETTA CRISTIANO
    CF: 01571180676
CIG: ZA62B171BE
Oggetto: SOCHIL VERDE - DERATTIZZAZIONE FONDACI E GARAGE.
Importo aggiudicato: € 571.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE
    CF: 00952850675
  • TS TECNICA E SERVIZI
    CF: 01234010682
  • GASPERT ITALIA SRLS
    CF: 02356910444
  • SOCHIL VERDE
    CF: 00952850675
CIG: Z8D2B1B199
Oggetto: STEROGLASS - SISTEMA FILTRANTE.
Importo aggiudicato: € 270.73
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
  • STEROGLASS SRL
    CF: 01870870548
CIG: ZD82B20F59
Oggetto: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - ANALISI XRF SU POLVERI DI ABBATTIMENTO DA EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
CIG: Z682B369A9
Oggetto: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - ANALISI MEDIANTE DIFFRAZIONE (XRD) DI POLVERI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
    CF: 01021630668
CIG: ZC02B42714
Oggetto: ECOSPURGO - SPURGO FOGNATURA.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO CROCETTI
    CF: CRCNGL53E04I348I
  • ANGELO CROCETTI
    CF: CRCNGL53E04I348I